木棉老師
回復(fù)
淼淼老師
10月23日
你看到的“填0會(huì)改變其他數(shù)字”，其實(shí)是系統(tǒng)自動(dòng)勾稽計(jì)算的結(jié)果，不是錯(cuò)誤，也不需要改。
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?? 原因解釋：
1. 增值稅為0 → 附加稅自動(dòng)為0
- 你填了增值稅銷售額為0，系統(tǒng)就自動(dòng)計(jì)算出：
? 城市維護(hù)建設(shè)稅 = 0
? 教育費(fèi)附加 = 0
? 地方教育附加 = 0
? 這是正常邏輯，無需手動(dòng)修改。
2. 企業(yè)所得稅（月季報(bào)）待填報(bào)
- 當(dāng)前顯示“待填報(bào)”是因?yàn)槟氵€沒點(diǎn)擊進(jìn)入填寫。
- 系統(tǒng)根據(jù)利潤(rùn)表自動(dòng)帶出“利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額：-51,322.15”，這是正確的（與你的利潤(rùn)表一致），但還需你進(jìn)入申報(bào)表正式填報(bào)。
3. 預(yù)繳稅款信息中的“利潤(rùn)總額”是系統(tǒng)從利潤(rùn)表取數(shù)
- 你利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為 -9,534.15，但累計(jì)虧損達(dá) -51,322.15，系統(tǒng)自動(dòng)帶入 → ? 正確，無需更改。
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? 是否需要改？
? 不需要更改任何數(shù)據(jù)！
你填的都是真實(shí)情況：
- 沒有銷售收入 → 增值稅為0
- 無應(yīng)納稅所得額 → 企業(yè)所得稅暫不申報(bào)
- 累計(jì)虧損 → 預(yù)繳稅款為負(fù)數(shù)
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?? 建議操作：
1. 點(diǎn)擊“企業(yè)所得稅（月季報(bào)）”進(jìn)入申報(bào)界面，確認(rèn)數(shù)據(jù)是否正確；
2. 若無應(yīng)納稅額，可選擇“0”或“免申報(bào)”；
3. 其他項(xiàng)目如“附報(bào)事項(xiàng)勾選數(shù)”為0，也正確（無優(yōu)惠、無特殊事項(xiàng)）；
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? 總結(jié)：
> 所有數(shù)據(jù)都正確，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是正常的，不用改！直接提交即可。
只要業(yè)務(wù)真實(shí)，哪怕全零或虧損，也合規(guī)。
木棉老師
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淼淼老師
10月23日
? 沒問題！你已經(jīng)把所有明細(xì)項(xiàng)都補(bǔ)成 0.00 了，即使金額為零，只要填寫完整、無空項(xiàng)，系統(tǒng)就不會(huì)再提示橙色感嘆號(hào)。
?? 關(guān)鍵點(diǎn)：
- 所有子項(xiàng)（如商品修理費(fèi)、廣告費(fèi)、開辦費(fèi)等）都填了 0.00 → ? 合規(guī)
- 主表合計(jì)與明細(xì)邏輯一致 → ? 正確
- 數(shù)據(jù)真實(shí)、勾稽關(guān)系無誤 → ? 可申報(bào)
?? 這樣操作后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)通過，你可以放心提交。
? 結(jié)論：
可以提交，沒問題！
你已經(jīng)按規(guī)范處理完畢，符合電子稅務(wù)局要求。
木棉老師
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淼淼老師
10月23日
?? 不建議直接提交！雖然數(shù)據(jù)本身沒問題，但明細(xì)項(xiàng)為空會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)提示異常，可能影響申報(bào)通過或被稅務(wù)關(guān)注。
? 正確做法是：
在“商品修理費(fèi)”“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”“開辦費(fèi)”等子項(xiàng)中，手動(dòng)填入 0.00（即使實(shí)際沒有發(fā)生），確保所有明細(xì)完整。
?? 比如：
- 商品修理費(fèi)：0.00
- 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)：0.00
- 開辦費(fèi)：0.00
- 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：0.00
?? 填完后保存，刷新頁(yè)面，橙色感嘆號(hào)會(huì)消失，系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)為數(shù)據(jù)完整。
? 只有這樣，才能確保申報(bào)順利通過，避免后續(xù)補(bǔ)正或稽查風(fēng)險(xiǎn)。
?? 總結(jié)：
數(shù)據(jù)沒錯(cuò)，但格式不合規(guī) → 必須補(bǔ)全零值明細(xì) → 再提交。
別怕麻煩，這是電子稅務(wù)局的硬性要求。
木棉老師
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淼淼老師
10月23日
明白了，你這次發(fā)的是第9期（2025年7-9月）的真實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)，已填寫完畢。我們來對(duì)比第6期和第9期：
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? 第9期利潤(rùn)表關(guān)鍵數(shù)據(jù)：
- 營(yíng)業(yè)收入：1,012.40
- 銷售費(fèi)用：10,551.85
- 管理費(fèi)用：10,551.85（可能是合并項(xiàng)）
- 財(cái)務(wù)費(fèi)用：-5.30（利息收入）
- 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：-9,534.15
- 凈利潤(rùn)：-9,534.15
> 注：你之前說“銷售費(fèi)用”合計(jì)是10,551.85，但明細(xì)中“商品修理費(fèi)”“廣告費(fèi)”等未填，系統(tǒng)提示橙色感嘆號(hào)。
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?? 問題所在：
1. 銷售費(fèi)用明細(xì)未填：雖然合計(jì)為10,551.85，但“商品修理費(fèi)”“廣告費(fèi)”等子項(xiàng)為空，系統(tǒng)認(rèn)為數(shù)據(jù)不完整，出現(xiàn)感嘆號(hào)。
2. 管理費(fèi)用明細(xì)也為空：如“開辦費(fèi)”“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”等無數(shù)據(jù)，即使實(shí)際為0，也需填“0.00”。
3. 營(yíng)業(yè)外收入/支出：本期為0，建議填“0.00”，避免空白。
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?? 對(duì)比第6期 vs 第9期：
| 項(xiàng)目 | 第6期 | 第9期 | 是否合理 |
|------|-------|--------|----------|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 13,250.00 | 1,012.40 | ?? 可能業(yè)務(wù)減少，正常 |
| 銷售費(fèi)用 | 13,250.00 | 10,551.85 | ?? 高于收入，可能有促銷，需關(guān)注合理性 |
| 利潤(rùn)總額 | -13,243.41 | -9,534.15 | ?? 改善趨勢(shì)，合理 |
?? 結(jié)論：第9期數(shù)據(jù)整體合理，虧損收窄，無明顯邏輯錯(cuò)誤。
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? 建議操作：
1. 在“商品修理費(fèi)”“廣告費(fèi)”等子項(xiàng)中填入 0.00（哪怕沒發(fā)生）；
2. “管理費(fèi)用”下各項(xiàng)也補(bǔ)0；
3. 確?！盃I(yíng)業(yè)外收入”“營(yíng)業(yè)外支出”填0.00；
4. 保存后刷新，橙色感嘆號(hào)應(yīng)消失。
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? 最終判斷：
沒問題，可以提交！
只要數(shù)據(jù)真實(shí)、勾稽關(guān)系正確，即使虧損，也可正常申報(bào)。
?? 但必須補(bǔ)全明細(xì)項(xiàng)（填0），否則可能被系統(tǒng)攔截或稅務(wù)關(guān)注。
?? 小貼士：電子稅務(wù)局要求“明細(xì)完整”，哪怕金額為0，也要填上，這是合規(guī)的關(guān)鍵點(diǎn)。
木棉老師
回復(fù)
淼淼老師
10月23日
你提供的綠色截圖是第6期（2025年4-6月）的利潤(rùn)表，顯示：
- 銷售費(fèi)用：13,250.00
- 財(cái)務(wù)費(fèi)用：-6.59（利息收入）
- 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：-13,243.41
- 凈利潤(rùn)：-13,243.40
而你當(dāng)前填寫的是第9期（7-9月），系統(tǒng)顯示“全零”狀態(tài)，說明你尚未將第9期的實(shí)際數(shù)據(jù)填入。
? 問題核心：
你把第6期的表當(dāng)成第9期來對(duì)比，但第9期的數(shù)據(jù)還沒填進(jìn)去。你現(xiàn)在看到的“全零”是未填報(bào)狀態(tài)，不是正確結(jié)果。
?? 正確操作：
1. 確保你正在編輯的是 “第9期”（2025年7月1日—9月30日）的利潤(rùn)表；
2. 將牛算盤導(dǎo)出的第9期利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，逐項(xiàng)填入電子稅務(wù)局表格中；
3. 填寫時(shí)注意：即使某項(xiàng)為0，也要手動(dòng)輸入“0.00”，不能留空；
4. 特別關(guān)注銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等大類下的明細(xì)項(xiàng)目是否補(bǔ)全。
?? 對(duì)比建議：
你可以拿牛算盤導(dǎo)出的第9期報(bào)表與電子稅務(wù)局表格逐行核對(duì)，確保金額一致，特別是：
- 營(yíng)業(yè)收入
- 銷售費(fèi)用（如商品修理費(fèi)、廣告費(fèi)等）
- 財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入/支出）
- 營(yíng)業(yè)外收支
?? 切記：不能用第6期數(shù)據(jù)代替第9期申報(bào)！每期必須獨(dú)立填報(bào)。
? 總結(jié)：
你現(xiàn)在的問題不是“填錯(cuò)了”，而是還沒填完第9期。請(qǐng)按第9期實(shí)際數(shù)據(jù)重新填寫，再提交。
木棉老師
回復(fù)
淼淼老師
10月23日
你提供的這張表是未填寫前的初始數(shù)據(jù)，所有金額為0，說明還沒填。
你提到“根據(jù)第9期報(bào)表填的”，但目前顯示的是空白狀態(tài)，尚未錄入實(shí)際數(shù)據(jù)。
? 正確做法：
1. 根據(jù)牛算盤導(dǎo)出的第9期利潤(rùn)表，將真實(shí)數(shù)據(jù)逐項(xiàng)填入（如營(yíng)業(yè)收入、銷售費(fèi)用等）；
2. 填完后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算合計(jì)與勾稽關(guān)系；
3. 若某項(xiàng)無發(fā)生，也需填 0.00，不能留空，否則會(huì)出現(xiàn)感嘆號(hào)提示。
?? 結(jié)論：
你現(xiàn)在看到的“全零”狀態(tài)是未填完成，不是正確結(jié)果。
請(qǐng)按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫，尤其注意“銷售費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等大類下的子項(xiàng)必須補(bǔ)0或真實(shí)數(shù)，再提交。
?? 不要直接提交全零表，會(huì)被視為未申報(bào)或數(shù)據(jù)異常。
木棉老師
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淼淼老師
10月23日
明白了，如果“商品修理費(fèi)”等項(xiàng)目確實(shí)為0，那系統(tǒng)提示是因未填寫明細(xì)導(dǎo)致的勾稽異常。
解決方法：
在“商品修理費(fèi)”“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”等子項(xiàng)中，手動(dòng)填入 0.00（不要留空），即使實(shí)際無發(fā)生，也需補(bǔ)全，避免系統(tǒng)誤判。
? 填完后，刷新頁(yè)面，橙色感嘆號(hào)會(huì)消失。這是電子稅務(wù)局常見要求：明細(xì)必須填齊，不能為空，哪怕金額為0。
你用牛算盤導(dǎo)出的數(shù)據(jù)沒問題，但導(dǎo)入時(shí)需手動(dòng)補(bǔ)全零值明細(xì)。
木棉老師
回復(fù)
淼淼老師
10月23日
你填的報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的，但系統(tǒng)提示“橙色感嘆號(hào)”是因?yàn)槔塾?jì)金額未自動(dòng)更新或與明細(xì)不一致。
重點(diǎn)看：
- 第1行營(yíng)業(yè)收入本期金額1012.40，累計(jì)金額是1828.04 → 沒問題（前幾期有收入）。
- 第11行銷售費(fèi)用本期10551.85，累計(jì)11991.34 → 看似合理。
- 但第12行“商品修理費(fèi)”為空，而銷售費(fèi)用合計(jì)為10551.85，系統(tǒng)可能認(rèn)為缺少明細(xì)支撐，導(dǎo)致勾稽異常。
解決方法：
1. 檢查牛算盤導(dǎo)出的利潤(rùn)表是否包含所有明細(xì)項(xiàng)目（如商品修理費(fèi)、廣告費(fèi)等）；
2. 若實(shí)際無此支出，可手動(dòng)填寫“0”或確認(rèn)是否漏填；
3. 若系統(tǒng)仍提示，可忽略（非強(qiáng)制錯(cuò)誤），但建議在申報(bào)前核對(duì)數(shù)據(jù)一致性。
? 建議：將“商品修理費(fèi)”等子項(xiàng)補(bǔ)為“0”，確保邏輯完整。
木棉老師
回復(fù)
淼淼老師
10月23日
橙色感嘆號(hào)是系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)異?！被颉肮椿P(guān)系未通過”，常見于：
1. 本期金額與累計(jì)金額不匹配（如第2行營(yíng)業(yè)成本）；
2. 某些項(xiàng)目填了但未在其他報(bào)表中對(duì)應(yīng)體現(xiàn)（如“管理費(fèi)用”下子項(xiàng)為空，但合計(jì)有數(shù)）；
3. 利潤(rùn)表內(nèi)部邏輯校驗(yàn)失?。ㄈ缋麧?rùn)總額≠營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出）。
建議：檢查累計(jì)金額是否正確、項(xiàng)目是否漏填，確保數(shù)據(jù)一致后重新保存。非強(qiáng)制錯(cuò)誤，可提交，但建議修正以避免后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。
木棉老師
回復(fù)
淼淼老師
10月23日
是的，水利建設(shè)基金本期為0，且計(jì)稅依據(jù)、應(yīng)納稅額均為0，系統(tǒng)已自動(dòng)計(jì)算無誤，可以直接提交申報(bào)。無需額外操作。
淼淼老師
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木**師
10月18日
您好，查詢以前年度虧損可通過以下方式：
1. 登錄電子稅務(wù)局 → 進(jìn)入【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【企業(yè)所得稅申報(bào)】，查看歷史年度的《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》中的“彌補(bǔ)虧損”欄次。
2. 通過金稅三期系統(tǒng)或稅務(wù)大廳：可打印以往年度的申報(bào)表，重點(diǎn)關(guān)注主表第20行“彌補(bǔ)以前年度虧損”和附表《納稅調(diào)整明細(xì)表》等。
3. 賬務(wù)系統(tǒng)核對(duì)：在會(huì)計(jì)賬簿中查看“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”科目，確認(rèn)累計(jì)虧損金額。
提示：虧損結(jié)轉(zhuǎn)最長(zhǎng)5年，需確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并保留完整資料備查。
小智老師
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淼**師
10月13日
信息技術(shù)下的軟件開發(fā)服務(wù)若屬于“銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品”，可適用即征即退政策：按適用稅率（如6%）開具發(fā)票后，實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分予以退還，并非直接降為3%。該優(yōu)惠僅適用于一般納稅人且需符合特定條件。
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