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小規(guī)模納稅人沒開發(fā)票,也沒有無票銷售,申報表按照零申報,本期銷售額和稅金都不用填寫.

一般未開具發(fā)票56列

小規(guī)模納稅人的申報表,不開票的收入只填寫到第一行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和本期應(yīng)納稅納.

附表8應(yīng)和主表第一欄數(shù)相等.

如果銷售額不超3萬元,填寫(三)免稅銷售額其中"小微企業(yè)免稅銷售額".

本期免稅額其中小微企業(yè)免稅額.附表不填寫.

1、有稅控機:把第一行總金額和第三行稅控器開具的普通發(fā)票不含稅金額填寫就可以了

2、手寫票只填寫第一行總金額就可以了

關(guān)于小規(guī)模納稅人不開票收入的稅務(wù)處理

答:一、按合同規(guī)定的貨款確定收入,以出庫憑據(jù)做附件.

借:應(yīng)收賬款或銀行存款或其他科目

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-增稅

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品或其他存貨類科目

二、無論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,未開具發(fā)票的應(yīng)作為無票收入入賬并進行納稅申報.具體應(yīng)填寫到納稅申報表的附表一"未開具發(fā)票收入"一欄內(nèi)。

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