新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上線后，生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退申報(bào)既可以使用電子稅務(wù)局在線版申報(bào)也可以使用離線申報(bào)，今天我們來(lái)學(xué)習(xí)生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報(bào)離線版操作流程的相關(guān)內(nèi)容吧，具體如下所示：

步驟一、下載安裝出口退稅生產(chǎn)企業(yè)離線申報(bào)系統(tǒng)

納稅人可登錄廈門市稅務(wù)局網(wǎng)站 - 下載中心 - 軟件和操作手冊(cè)下載 - 出口退稅 - 出口退稅生產(chǎn)企業(yè)離線申報(bào)系統(tǒng)，下載安裝最新版的出口退稅生產(chǎn)企業(yè)離線申報(bào)系統(tǒng)。

步驟二、登錄申報(bào)系統(tǒng)并填寫企業(yè)基礎(chǔ)信息

1.進(jìn)入登錄界面，無(wú)需填寫密碼，直接點(diǎn)擊確認(rèn)即可登錄.

2.第一次登錄會(huì)跳出登記企業(yè)信息填寫界面，務(wù)必準(zhǔn)確填報(bào)。

步驟三、首次使用新系統(tǒng)時(shí)，需下載歷史數(shù)據(jù)反饋并讀入、處理

1.第一次使用新版申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，需要進(jìn)入電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理—出口退(免)稅申報(bào)-免抵退稅申報(bào)-離線申報(bào)-審核結(jié)果反饋，依次輸入申報(bào)年月-點(diǎn)擊申請(qǐng)-點(diǎn)擊反饋下載。(生產(chǎn)企業(yè)獲取近兩年的全部反饋數(shù)據(jù)。)

2.下載后在離線版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“審核反饋接收”-“讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息”， 可將反饋數(shù)據(jù)同步至離線版申報(bào)系統(tǒng)當(dāng)中。

步驟四、按照退稅申報(bào)向?qū)?，按步驟完成免抵退申報(bào)操作

首先來(lái)看一下申報(bào)流程，主要流程由外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入-明細(xì)數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)生成-數(shù)據(jù)自檢-數(shù)據(jù)申報(bào)-反饋?zhàn)x入組成。

1. 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入。首先在電子口岸上下載海關(guān)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，然后登錄出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，點(diǎn)擊“退稅申報(bào)向?qū)А薄巴獠繑?shù)據(jù)采集”→“出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入”界面，點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)讀入”，選擇電子口岸出口報(bào)關(guān)單xml文件， 即可完成報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的讀入。

讀入報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)處理”，可查看已讀入的報(bào)關(guān)單明細(xì)數(shù)據(jù)，可勾選本期要申報(bào)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)檢查”，檢查報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)是否有誤，數(shù)據(jù)檢查通過(guò)后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)”按鈕，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表對(duì)應(yīng)不同的申報(bào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)申報(bào)表，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行選擇，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表選擇“01”。如圖：

點(diǎn)擊“確定”按鈕，配置出口發(fā)票號(hào)(注意啦!如果一條報(bào)關(guān)單，對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票的可以用“/”、“-”等符號(hào)隔開，實(shí)現(xiàn)錄入多個(gè)發(fā)票號(hào))，報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)可以確認(rèn)到出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中。如圖：

2. 免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集。若已完成第一步外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入并生成申報(bào)明細(xì)，且無(wú)需修改相關(guān)明細(xì)，可直接進(jìn)入免抵退稅匯總申報(bào)表采集，如果未導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)，可選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡诙健俺隹谪浳飫趧?wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。如圖：

明細(xì)數(shù)據(jù)采集后，選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡诙阶詈笠豁?xiàng)“免抵退稅申報(bào)匯總表”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入所屬期(注意所屬期要與當(dāng)期增值稅申報(bào)的所屬期一致)，會(huì)帶出退稅匯總計(jì)算的對(duì)話框,進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。如圖：

填寫之后就可自動(dòng)計(jì)算出免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)，檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊保存。如圖：

3. 生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡谌健吧沙隹谕?免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如圖：

點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的申報(bào)路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成。如圖：

指定存儲(chǔ)路徑后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示“路徑不存在，是否創(chuàng)建路徑?”，繼續(xù)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。如圖：

4. 完成免抵退申報(bào)。數(shù)據(jù)生成后，系統(tǒng)提示“申報(bào)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)路徑”及 “申報(bào)數(shù)據(jù)列表”。如圖：

登錄電子稅務(wù)局我要辦稅-出口退稅管理-出口退(免)稅申報(bào)-免抵退稅申報(bào)-離線申報(bào)， 將生成的退稅數(shù)據(jù)包xml文件上傳到電子稅務(wù)局進(jìn)行自檢審核，讀入反饋信息查看疑點(diǎn)，自檢無(wú)疑點(diǎn)，進(jìn)行正式申報(bào)，等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。

5. 相關(guān)報(bào)表打印。選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡谒牟健懊獾滞硕惿陥?bào)表”，可以打印相關(guān)報(bào)表。如圖：

以上就是牛賬網(wǎng)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班木槿老師有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報(bào)離線版操作流程的問(wèn)題做出的解答，希望對(duì)大家有所幫助。現(xiàn)注冊(cè)牛賬網(wǎng)會(huì)員，即可領(lǐng)取免費(fèi)做賬大禮包，6重豪禮，只等你來(lái)帶回家，趕緊行動(dòng)吧。

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資料一：真的可以做到報(bào)稅不加班，不出錯(cuò)了！

資料二：增值稅、個(gè)稅、社保…網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)流程(電子版分享)

資料三：剛畢業(yè)大學(xué)生，竟然不需要老會(huì)計(jì)帶，原來(lái)是偷偷學(xué)習(xí)了這個(gè)

資料四：有會(huì)計(jì)證，但沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)該怎么辦？

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