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初級會計

老師，企業(yè)所得稅申報出來這個提示是什么原因？

老師，企業(yè)所得稅申報出來這個提示是什么原因？

我來答關(guān)注問題提問于10月19日

回答 1

提示“‘附報事項’中的‘是否存在資產(chǎn)損失’不能為空”是因為在企業(yè)所得稅申報表的附報事項中，系統(tǒng)要求必須填寫“是否存在資產(chǎn)損失”這一項，不能為空。你需要進入“附報事項”模塊，選擇“是”或“否”來填寫該選項。若企業(yè)本期無資產(chǎn)損失，選“否”即可。這是系統(tǒng)必填項，漏填會導致無法提交申報。

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討論1

發(fā)布

希文老師

希文老師回復木棉老師 10月13日

若企業(yè)所得稅計提金額高于系統(tǒng)計算值，應先核對差異原因，再通過“借：應交稅費—應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整”沖回多計提部分；同時向稅務機關(guān)申請退稅或抵減下期稅款，確保賬務與申報數(shù)據(jù)一致。

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