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初級會計

請問小規(guī)模納稅人鋼管運輸費只有收據(jù)，沒有發(fā)票，怎么入賬

請問小規(guī)模納稅人鋼管運輸費只有收據(jù)，沒有發(fā)票，怎么入賬

我來答關(guān)注問題提問于11月06日

回答 1

小規(guī)模納稅人取得的運輸費收據(jù)無發(fā)票，不能作為合法有效的稅前扣除憑證。應(yīng)要求對方補開增值稅普通發(fā)票，否則不得在企業(yè)所得稅前扣除。若無法取得發(fā)票，可憑收據(jù)及合同、付款記錄等資料做備查，但稅務(wù)風(fēng)險較高。建議：及時溝通開票方開具合規(guī)發(fā)票，避免后續(xù)稽查風(fēng)險。

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