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                            會計問答
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                            會計實務(wù)
                                                                                
        
                        
        
                            會計實務(wù)
                            
        我是一般納稅人小微企業(yè)，有一個異地施工簡易計稅項目，這個月我...
        
                                                        
        
                                我是一般納稅人小微企業(yè)，有一個異地施工簡易計稅項目，這個月我們給甲方開了210萬的發(fā)票，但是只取得了10萬的分包款。請問在預(yù)繳的時候企業(yè)需要繳納多少稅金，在次月申報時需要再繳納多少稅金？
                            
        

                            
                        
        
                        
        
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                            關(guān)注問題
                            提問于07月25日
                            
        
                                回答
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        ### 預(yù)繳階段（異地）：  
按全額210萬×3%=6.3萬元預(yù)繳增值稅（簡易計稅）。  

### 次月申報時：  
以差額（210萬?10萬）=200萬×3%=6萬元申報繳納，并抵減已預(yù)繳的6.3萬，最終可退稅0.3萬元。  

> ? 核心邏輯：異地預(yù)繳按全額；機構(gòu)所在地申報時按差額計稅，多退少補。
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
                                                解答不滿意？繼續(xù)提問 >
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                                距8月報稅還有
                                021
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