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賬聯(lián)分類

老師，您好！19年進(jìn)賬100萬，未開發(fā)票，這筆款直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)...

老師，您好！19年進(jìn)賬100萬，未開發(fā)票，這筆款直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目了。25年這100萬要開專票進(jìn)來，應(yīng)該怎樣做分錄？

我來答關(guān)注問題提問于10月16日

回答 1

沖銷原錯誤分錄（借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)100萬）；按現(xiàn)需開票情況確認(rèn)收入并計(jì)提銷項(xiàng)稅（貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅[銷項(xiàng)稅額]，按適用稅率計(jì)算）。具體金額依當(dāng)時政策確定。

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