給個人的返利無發(fā)票該怎樣做?

　　這是三方轉(zhuǎn)帳協(xié)議，你可以這樣理解，這錢是你預付給供應商的貨款，在以后的采購中抵付，先不需要對方開發(fā)票，帳務處理，接：預付帳款貸：應收帳款后面附上委托收款協(xié)議，最好三方都蓋上章。以后采購時，借：原材料貸：預付帳款 不足部分貸：銀行存款?或應付帳款 如今后再不發(fā)生業(yè)務往來，那用其他的發(fā)票頂是可以的。 嚴格來說應該到稅務局去代開發(fā)票，但代個人開發(fā)票還要代扣代繳各種稅費如營業(yè)稅，增值稅，個人所得稅及城建等附加稅，稅點太高，個人不可能支付，你們支付成本太高，所以只能找單位開發(fā)票，給對方稅點錢。沒辦法的事。 1、入成本費用必須有發(fā)票，否則稅務局在查帳時要做納稅調(diào)整處理，換句話說白條稅務局是不認的。2、對不上不要緊，后面附你的委托收款書，讓開發(fā)票的單位蓋一下章。 用現(xiàn)金買更省事了，直接借“原材料 貸：現(xiàn)金就行了。往來麻煩，沒有協(xié)議只能硬做了。盡量要協(xié)議吧，實在不行就補充自己做的轉(zhuǎn)帳說明。但要相關(guān)負責人簽字。法人、財務和銷售采購主管，避免將來查帳時說不清楚。

　　收到勞務費發(fā)票怎樣做賬?

　　1、如果對方提供了勞務發(fā)票，可以根據(jù)發(fā)票直接入帳。提供勞務發(fā)票，不用做個人所得稅明細申報。

　　借：相關(guān)成本費用科目

　　貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

　　2、如果對方不能提供勞務發(fā)票，單位要代扣代繳個人所得稅，同時，要進行個人所得稅明細申報。

　　借：相關(guān)成本費用科目

　　貸：應交稅金--個人所得稅

　　貸：銀行存款(或現(xiàn)金)

　　3、勞務費可以稅前扣除。

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