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第1章 總則

第1條 目的

為規(guī)范本公司的驗收管理工作，確保所購商品符合公司生產(chǎn)需要，特制定本制度。

第2條 責(zé)任部門

商品的驗收工作由質(zhì)檢部門主導(dǎo)，會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收，對收到商品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗。

第2章 驗收前的準(zhǔn)備工作

第3條 收貨準(zhǔn)備

1．驗收人員在收到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購訂單”時，按供應(yīng)商、交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫位，以方便收貨。

2．對于需要按重量、長度、體積等方面計量的商品，應(yīng)借助稱重儀器、檢測工具、容器等進(jìn)行試測驗收，不得虛估。

第4條 待驗商品處理

已經(jīng)到貨等待驗收的商品，必須在商品的外包裝上貼上商品標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已驗收的分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”，以示區(qū)分。

第3章 實施驗收

第5條 商品到貨后，驗收人員應(yīng)會同使用部門依“裝箱單”、“采購訂單”、采購合同等采購文件核對商品名稱、規(guī)格并清點數(shù)量或過磅、測量重量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“訂購單”，同時驗收人員填寫《驗收報告》并在上面簽字。

第6條 質(zhì)檢部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號的《驗收報告》，對于那些沒有對應(yīng)采購申請的商品，一律不得簽收。

第7條 質(zhì)檢部門驗收完畢后，對驗收合格的商品應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號的驗收證明，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、商品名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運貨人名稱、原購貨訂單編號等，作為驗收商品的依據(jù)，并及時報告采購部門和財務(wù)部門。

第8條 驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的商品與“裝箱單”、“采購訂單”或采購合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知辦理采購的人員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。

第9條 驗收過程中發(fā)現(xiàn)商品有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況且達(dá)到一定程度時，驗收人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以便于公證作業(yè)。

第10條 公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后，驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實后，送財務(wù)部門及采購部門督促辦理。

第11條 超交處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的商品，其超交量在3%（含）以下，由倉儲部門于收貨時，在備欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后進(jìn)行收貨，并通知采購人員。

第12條 短交處理

1．交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后，可免予補(bǔ)交。

2．短交如需補(bǔ)足時，倉儲部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第13條 急用品處理

供應(yīng)商交貨時，若倉儲部尚未收到“請購單”時，驗收人員應(yīng)先詢問采購部，確認(rèn)無誤后，開始按照驗收程序辦理。

第14條 商品驗收規(guī)范

為利于商品檢驗收貨的業(yè)務(wù)，質(zhì)檢部門就商品重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的商品質(zhì)量制定《商品驗收規(guī)范》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以此作為采購及驗收的依據(jù)。

第15條 商品檢驗結(jié)果處理

根據(jù)不同檢驗結(jié)果可做以下兩個方面處理。

1．檢驗合格的商品，檢驗人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽。倉庫人員再將合格品入庫定位。

2．驗收不合標(biāo)準(zhǔn)的商品，檢驗人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于《驗收報告》上注明不良原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實后通知采購部處理。

第16條 退換貨作業(yè)

1．對于檢驗不合格的商品退貨時，采購員應(yīng)開立“商品交運單”并附有關(guān)《驗收報告》，呈采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。

2．如為需要更換的商品，采購人員需要與供應(yīng)商協(xié)商解決；如需要增減貨款，要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財務(wù)部門。

3．對于已付款但在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品，采購人員需要負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修或賠償，索賠收入全部上繳財務(wù)部，注明賠償商品及賠償原因。

第4章 附則

第17條 本制度由采購部會同公司其他有關(guān)部門解釋。

第18條 本制度自年月日起開始實施。

第19條 相關(guān)文件表單

1．“采購訂單”、“裝箱單”、“請購單”。

2．《驗收報告》、“索賠處理單”、“商品交運單”、《商品驗收規(guī)范》。

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