月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證

總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目(一般全選)

生成轉(zhuǎn)賬憑證(如果之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證)

注意

1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可

2、如果損益類(lèi)科目本月有新增的明細(xì)科目，則需要重新設(shè)置

否則期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，新增明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來(lái)

假定原來(lái)定義期間損益結(jié)賬時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個(gè)明細(xì)科目，如本月新增“510102”科目，則進(jìn)入設(shè)置界面

定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”

總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益，

進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”界面。

錄入“本年利潤(rùn)”科目——確定——?jiǎng)t所有損益類(lèi)科目后都帶出“本年利潤(rùn)”科目編碼和名稱(chēng)

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