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當(dāng)一個(gè)公司不能收回應(yīng)收賬款時(shí)，首先需要采取的措施是進(jìn)行內(nèi)部核算，審查賬戶的記錄，以確保應(yīng)收賬款的正確性。其次，公司需要根據(jù)其應(yīng)收賬款結(jié)算框架，重新調(diào)整其應(yīng)收賬款的收回截止日期，以擴(kuò)大其收回空間和期限。第三，公司可以采取有效的客戶關(guān)系管理機(jī)制，加強(qiáng)與客戶之間的信任，并讓客戶僅在滿足賬款及時(shí)償還條件的前提下提供貨物或服務(wù)，及時(shí)解決因延遲支付而產(chǎn)生的糾紛。最后，公司應(yīng)該拓展融資渠道，以抵償應(yīng)收賬款的不良債權(quán)，改善公司的財(cái)務(wù)狀況。

拓展知識：應(yīng)收賬款是一種具有財(cái)務(wù)相關(guān)性的資產(chǎn)，它是指一個(gè)公司銷售貨物或提供服務(wù)以來向客戶收取款項(xiàng)，但客戶尚未支付的款項(xiàng)。應(yīng)收賬款是企業(yè)資產(chǎn)收益的重要部分，其發(fā)揮作用在于改善財(cái)務(wù)狀況，增加企業(yè)的盈利能力，促進(jìn)企業(yè)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理和高效的財(cái)務(wù)融資能力，同時(shí)也被認(rèn)為是債權(quán)融資的重要手段。

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