導語：員工報銷差旅費的會計分錄怎么做？職場機會千萬多，出差機會也是千萬多，出差雖然累，但是好在出差所有的費用回來以后都會給報銷，那公司會計在處理員工報銷差旅費的會計處理怎么做嗎？會計分錄怎么做嗎？下面大家就和小編一起來了解一下吧。

 

員工報銷差旅費的會計分錄怎么做？

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用-差旅費

  貸：現(xiàn)金

 

2、借出時

借：其他應收款--**人

  貸：現(xiàn)金

 

3、報銷時

全部花完

借：管理費用-差旅費

  貸：其他應收款-**人

有剩余現(xiàn)金

借：現(xiàn)金

    管理費用 -差旅費

  貸：其他應收款 -**人

 

4、補款時

借：管理費用 -差旅費

  貸：現(xiàn)金

      其他應收款 -**人

 

以上就是牛賬網(wǎng)會計培訓班小編有關員工報銷差旅費的會計分錄怎么做？給出的解答，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關會計類的相關知識的，敬請關注牛賬網(wǎng)吧。

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資料一：會計小白沒人帶從哪里學習？（全流程資料）

資料二：剛畢業(yè)大學生，竟然不需要老會計帶，原來是偷偷學習了這個

資料三：有會計證，但沒有實操經(jīng)驗該怎么辦？

資料四：既然已決定半路出家做會計，就讓自己看起來更專業(yè)一點吧！

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