發(fā)票沖紅的處理，是常會發(fā)生的，那么跨月電子普通發(fā)票網(wǎng)上沖紅操作流程是怎樣的呢，接下來本文針對這個問題為各位財務(wù)人員做個解答，希望對各位財務(wù)人員有所幫助!

跨月電子普通發(fā)票網(wǎng)上沖紅怎么操作?

1、登陸增值稅發(fā)票稅控開票系統(tǒng)。

2、點擊發(fā)票管理，若未進行發(fā)票讀入，先點擊發(fā)票讀入按鈕，確認讀入發(fā)票信息;若已讀入發(fā)票，可直接點擊發(fā)票填開按鈕，選擇"電子增值稅普通發(fā)票填開"。

3、確認當前發(fā)票代碼、號碼，點擊確認。

4、正常填寫發(fā)票內(nèi)容，注意記錄開具發(fā)票代碼、號碼、金額信息，點擊保存，完成填開流程。

5、系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)填開下一張電子增值稅普通發(fā)票信息，點擊確認，進入下一張電子增值稅普通發(fā)票填開界面。

6、點擊上方"紅字"按鈕。

7、在彈出框內(nèi)二次填入記錄的對應藍字發(fā)票的發(fā)票代碼、號碼，點擊"下一步"按鈕，確認對應藍字發(fā)票，進入發(fā)票填開界面，當前發(fā)票信息與之前開具的藍字發(fā)票信息一致，但是金額為負，確認無誤后點擊"保存"按鈕。

電子發(fā)票沖紅步驟

(1)銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應向主管稅務(wù)機關(guān)提交申請單;銷售方稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票

(2)當購買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購買方去申請申請方法同上.只是需要將申請之后稅務(wù)機關(guān)開具的通知單交與銷仿,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票.

紅沖發(fā)票有兩種,一種是普通發(fā)票,一種是增值稅專用發(fā)票.

普通發(fā)票跨月沖紅拿著藥沖紅的發(fā)票，去稅務(wù)局寫普通發(fā)票紅字報備單然后回來自己再開票軟件上負數(shù)發(fā)票就可以了。

專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點種情況是對方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,然后拿著藥沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,紅字發(fā)票通知單，然后回來自己開負數(shù)發(fā)票就可以了.如果對方已經(jīng)抵扣了的,要對方在自己的開票軟件上開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,帶上要沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿到紅字發(fā)票通知單,然后給開票單位由開票單位在開票軟件上開負數(shù)發(fā)票。

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