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初級會計(jì)

老師，小規(guī)模納稅人，報(bào)稅普票40萬，應(yīng)交4000，減免8000，但是這...

老師，小規(guī)模納稅人，報(bào)稅普票40萬，應(yīng)交4000，減免8000，但是這個(gè)減免的位置為什么填不了？是在這里填寫嗎？

我來答關(guān)注問題提問于07月28日

回答 1

小規(guī)模納稅人報(bào)稅時(shí)，如果普票銷售額為40萬，應(yīng)交增值稅4000元（假設(shè)適用1%征收率），但減免8000元的情況不太常見，因?yàn)闇p免額通常不會超過應(yīng)納稅額。你提到的“本期應(yīng)納稅額減征額”（第16行）確實(shí)用于填寫減免金額，但這里填不了可能是因?yàn)椋? 1. 系統(tǒng)限制：減免額不能大于應(yīng)納稅額。 2. 政策不符：當(dāng)前政策下，小規(guī)模納稅人減免額一般不超過應(yīng)納稅額。建議核實(shí)具體減免政策和計(jì)算方法，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再填寫。

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