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老師，你好，請問 1.進項轉(zhuǎn)出的金額，除了稅額不能抵扣，那不含...

老師，你好，請問 1.進項轉(zhuǎn)出的金額，除了稅額不能抵扣，那不含稅額可以計入成本嗎？ 2.生物科技技術(shù)服務業(yè)企業(yè)所得稅年報成本控制在占收入94%是否偏高，成本控制多少是正常的？ 3.年報中調(diào)整修改后成本在85%可以嗎/ 需要修改賬本和報表嗎？

我來答關(guān)注問題提問于08月13日

回答 1

1. 進項轉(zhuǎn)出的不含稅額可計入成本，具體科目視用途而定（如福利費、在建工程等），需按會計準則同步調(diào)整； 2. 生物科技服務業(yè)成本占比94%明顯偏高，建議控制在行業(yè)合理范圍（通?！?5%），過高易引發(fā)稅務質(zhì)疑； 3. 年報調(diào)整至85%可行，但須同步修改賬本和報表確保勾稽一致，涉及跨期調(diào)整的需通過“以前年度損益調(diào)整”科目處理。

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