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淼淼老師

淼淼老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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員工出差，報銷餐飲費，每天固定的金額。必要有發(fā)票嗎！

員工出差報銷固定金額的餐飲費（作為補助），通常無需提供發(fā)票，只需填寫差旅報銷單并注明補助標(biāo)準(zhǔn)即可；但若企業(yè)明確要求提供發(fā)票，則需按規(guī)執(zhí)行。具體以公司制度為準(zhǔn)。

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木棉老師

木棉老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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我這邊有個客戶，前期報經(jīng)營所得稅時都交了1000多的個稅，我在這個季度報經(jīng)營所得稅時應(yīng)該怎么做

本季度申報經(jīng)營所得稅時，先按當(dāng)期實際利潤或收入重新計算應(yīng)納稅額，通過“自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）”預(yù)繳稅款；前期已繳的1000多元個稅會在年度匯算清繳時統(tǒng)一核算，多退少補。若存在預(yù)繳差異，需在年度匯算時調(diào)整，確保全年稅款準(zhǔn)確。

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希文老師

希文老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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老師你好！我想問問企業(yè)所得稅看哪里的數(shù)字計算出來

企業(yè)所得稅以應(yīng)納稅所得額為基礎(chǔ)計算，公式為“應(yīng)納稅所得額×稅率－減免稅額－抵免稅額”。其核心數(shù)據(jù)源于企業(yè)收入總額扣除允許的成本、費用、損失及稅收優(yōu)惠后的金額。具體需結(jié)合利潤表中的收入項與調(diào)整項目（如不征稅收入、免稅收入等）進(jìn)行核算。

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莎莎老師

莎莎老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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老師您好，跟您咨詢下個體工商戶怎么注銷，詳細(xì)的注銷步驟

個體工商戶注銷步驟如下：先確保營業(yè)執(zhí)照正本齊全，若丟失需先補辦；準(zhǔn)備經(jīng)營者身份證原件（或復(fù)印件）、注銷登記申請書等材料；完成身份驗證；向當(dāng)?shù)毓ど叹痔峤簧暾堔k理注銷手續(xù)。

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小智老師

小智老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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印花稅計稅金額是買賣合同金額是價稅合計金額還是不含稅銷售額呢

印花稅計稅金額通常為不含稅銷售額。根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》規(guī)定，應(yīng)稅合同的計稅依據(jù)是合同所列金額，不包括列明的增值稅稅款。若合同僅記載價稅合計金額，則需換算為不含稅金額計算。

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金田老師

金田老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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我現(xiàn)在在代賬公司干主賬以前從沒干過外賬，現(xiàn)在要怎么做才能快速上手

先熟悉公司用的財務(wù)軟件操作；對照會計準(zhǔn)則梳理外賬流程，重點掌握發(fā)票開具、收入確認(rèn)與成本結(jié)轉(zhuǎn)；多請教同事實際業(yè)務(wù)案例，整理常見科目處理模板；每天復(fù)盤當(dāng)日憑證，標(biāo)注疑問次日解決。

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希文老師

希文老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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企業(yè)所得稅如何申報

企業(yè)所得稅申報分季度預(yù)繳與年度匯算清繳，需準(zhǔn)備財務(wù)報表等資料，如實填寫申報表后通過網(wǎng)上或現(xiàn)場途徑提交，申報成功后完成繳稅，實現(xiàn)多退少補。

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希文老師

希文老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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印花稅申報中寫應(yīng)稅憑證數(shù)量是買賣合同簽定合同的份數(shù)嗎

是的，印花稅申報中的“應(yīng)稅憑證數(shù)量”通常指實際簽訂的買賣合同份數(shù)。每份獨立合同視為一個應(yīng)稅憑證，需按實際數(shù)量填報。例如簽訂多份合同時，應(yīng)匯總所有合同的總份數(shù)進(jìn)行申報。

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木棉老師

木棉老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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你好，請問稅務(wù)的季度報中實際發(fā)放工資要占個稅申報系統(tǒng)工資收入的20%嗎？稅務(wù)季度報中已計入成本費用的職工薪酬（單位：元）這是寫應(yīng)付職工薪酬貸方金額嗎（計提工資的金額，）實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬（單位：元）是寫應(yīng)付職工薪酬借方金額（實際發(fā)放工資金額嗎）

1. 無固定比例要求：稅法未規(guī)定實際發(fā)放工資必須占個稅申報系統(tǒng)的20%，兩者按實際發(fā)生額填報即可。 2. 計提數(shù)填貸方：“已計入成本費用的職工薪酬”對應(yīng)應(yīng)付職工薪酬貸方金額（即計提數(shù)）。 3. 實發(fā)數(shù)填借方：“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”對應(yīng)借方金額（即實際發(fā)放數(shù)）。三者邏輯一致：計提→成... 更多

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小智老師

小智老師回答于10月13日

金牌答疑老師

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老師，資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計和科目余額表的期末余額要一致嗎

正常情況下應(yīng)一致，但實際常因會計調(diào)整、重分類或結(jié)轉(zhuǎn)問題導(dǎo)致差異。例如往來款明細(xì)方向調(diào)整、固定資產(chǎn)與累計折舊合并列示、損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤等因素均會造成不符。若差異顯著需核查會計處理是否正確。

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管理會計師考試是管理會計及財務(wù)管理知識的能力鑒定方法。國內(nèi)目前存在3家分步較廣的管理會計考試項目，分別為PCMA，CMA等資格認(rèn)證項目。

本領(lǐng)域匯集了其他的相關(guān)問答，希望可以通過本領(lǐng)域來幫助您解決其他考試中遇到的學(xué)習(xí)難題！

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