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你好，請(qǐng)問(wèn)調(diào)減24年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的成本和調(diào)增管理費(fèi)用，...

你好，請(qǐng)問(wèn)調(diào)減24年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的成本和調(diào)增管理費(fèi)用，成本過(guò)高占收入95%，需要同步調(diào)24年賬和報(bào)表嗎？由于賬本沒(méi)法拿到，可以調(diào)賬套中的初始成本金額和費(fèi)用金額嗎，

我來(lái)答關(guān)注問(wèn)題提問(wèn)于08月13日

回答 1

必須同步調(diào)整24年賬務(wù)與報(bào)表；若無(wú)法取得原賬本，可在現(xiàn)有賬套中追溯調(diào)整期初成本及費(fèi)用數(shù)據(jù)，確保勾稽關(guān)系正確。建議優(yōu)先獲取原始憑證復(fù)核，符合稅法規(guī)定方可操作。

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