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                            行業(yè)實(shí)操
                                                                                
        
                        
        
                            行業(yè)實(shí)操
                            
        公司是小規(guī)模，2024年9月開了1張20萬的普通發(fā)票，2025年1月又開...
        
                                                        
        
                                公司是小規(guī)模，2024年9月開了1張20萬的普通發(fā)票，2025年1月又開了1張20萬的普通發(fā)票，發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，8月20號(hào)紅沖了這2張普通發(fā)票，總共紅沖了40萬，8月20號(hào)又重新開票了20萬普通發(fā)票（不含稅金額198019.8），9月1號(hào)又重新開票20萬普通發(fā)票（不含稅金額198019.8），報(bào)10月份的小規(guī)模的增值稅，在增值稅申報(bào)表填第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”應(yīng)該填的數(shù)是198019.8+198019.8=396039.6，還是填0呢？
                            
        

                            
                        
        
                        
        
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                            關(guān)注問題
                            提問于09月01日
                            
        
                                回答
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        應(yīng)填0。因紅沖后原錯(cuò)開發(fā)票作廢，重新開具的兩張發(fā)票屬于新業(yè)務(wù)收入，需按適用征收率計(jì)稅（非免稅范圍），故不應(yīng)填入第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”。
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
                                                解答不滿意？繼續(xù)提問 >
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                                距10月報(bào)稅還有
                                035
                                天
                            
        
                            
                        
        

                        


                        
                    
                
                    
                                            
                    
                    



















































                    














                
        
            
        

        
        

        

    
        






    

    




        
    
    
        

        



    
    
    
    
    
    










        

        












    




    
    
    
    

        
    
        
        
        
        
        
            
            
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