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                            行業(yè)實操
                                                                                
        
                        
        
                            行業(yè)實操
                            
        22年第四季度有暫估30萬，現(xiàn)在補了成本票，該怎么做賬？
        
                                                        
        
                                老師，22年第四季度有暫估30萬，現(xiàn)在補了成本票了，要怎么做賬呢？
                            
        

                                                            
                            
                        
        
                        
        
                            我來答
                            關(guān)注問題
                            提問于2023年04月13日
                            
        
                                回答
                                1
                            
        
                        
        
                    
        

                    
                    
        
                        
        
                                                            
        
                                
        
                                 
        
                                    
                                                                            
        
                                            菠蘿
                                            
        
                                                菠蘿
                                                
                                                回答于2023年04月13日
                                            
        
                                            
        
                                                
                                                
                                                    金牌答疑老師
                                                
                                            
        
                                        
        
                                                                       
        

                                   

                                  
        
                                    
                                    
        
                                        
                                        
                                            
        1、沖平暫估入賬的憑證(紅字),

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款

2、根據(jù)發(fā)票計入原材料,

借:原材料

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額

貸:銀行存款或應(yīng)付賬款

3、將原材料轉(zhuǎn)入上年的損益,

借:以前年度損益調(diào)整

貸:原材料

4、將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整
        
                                            
                                                                                                                                            更多
                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
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                                距5月報稅還有
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                                天
                            
        
                            
                        
        

                        


                        
                    
                
                                            
                    
                                            
        
                            
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