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                            會計實務(wù)
                                                                                
        
                        
        
                            會計實務(wù)
                            
        老師你好，請問，申報企業(yè)所得稅時，這個季度新增加的填報內(nèi)容有...
        
                                                        
        
                                老師你好，請問，申報企業(yè)所得稅時，這個季度新增加的填報內(nèi)容有一個：1到9月實際支付給職工的工資金額，是不是從明細(xì)賬工資薪借方發(fā)生額取數(shù)的呢，
但是賬上支付工資包括1月份發(fā)放上年計提的部分，需要扣除支付的上年工資金額呢，這個數(shù)和個稅系統(tǒng)的合不上，后期年報按個稅系統(tǒng)缺數(shù)會不會出現(xiàn)異常
                            
        

                            
                        
        
                        
        
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                            關(guān)注問題
                            提問于10月16日
                            
        
                                回答
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        申報企業(yè)所得稅時，“1到9月實際支付給職工的工資金額”應(yīng)從明細(xì)賬中“應(yīng)付職工薪酬—工資”科目的借方發(fā)生額取數(shù)。若包含上年計提本月發(fā)放的部分，需扣除該部分以匹配所屬期。建議與個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對一致，避免年報因數(shù)據(jù)差異引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
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                                距10月報稅還有
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