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                            會計實務(wù)
                                                                                
        
                        
        
                            會計實務(wù)
                            
        我們幫客戶交的滯報金，客戶會把錢打給我們，我們給他開代理費發(fā)...
        
                                                            
        
                                    
          
                                                                                                                                    
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                                我們幫客戶交的滯報金，客戶會把錢打給我們，我們給他開代理費發(fā)票？那么我們拿什么抵扣？
                            
        

                            
                        
        
                        
        
                            我來答
                            關(guān)注問題
                            提問于11月06日
                            
        
                                回答
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        你們代客戶繳納的滯報金，屬于代墊費用，不構(gòu)成增值稅進(jìn)項稅額抵扣。  
客戶支付給你們的款項是代理服務(wù)費，你們應(yīng)按“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”開具增值稅發(fā)票。  
你們收到的代理費可作為收入申報，但代墊的滯報金本身不能抵扣進(jìn)項稅。  
若客戶將滯報金轉(zhuǎn)給你們，你們需確認(rèn)是否為代收代付性質(zhì)，避免被認(rèn)定為銷售收入。
        
                                            
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                                                解答不滿意？繼續(xù)提問 >
                                                登錄后查看完整答案
                                            
        
                                        
                                    
        
                                        
        
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                                距11月報稅還有
                                011
                                天
                            
        
                            
                        
        

                        


                        
                    
                
                    
                                            
        
                            
        熱門問答
        
                            
        
                                
                            
        


                        
        
                    
                    



















































                    














                
        
            
        

        
        

        

    
        






    

    




        
    
    
        

        



    
    
    
    
    
    










        

        












    




    
    
    
    

        
    
        
        
        
        
        
            
            
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