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        老師，①我們去年11月的工資是今年1月份發(fā)的，但是個稅是在去年12...
        
                                                        
        
                                老師，①我們去年11月的工資是今年1月份發(fā)的，但是個稅是在去年12月報的，今年的報表不包括這筆工資，直接取個稅系統(tǒng)的申報數行嗎？②8月的工資在9月份已發(fā)，但是個稅還沒報，是不是也應該包含上③我們平時會產生一些個人勞務費，已代扣代繳個稅，這個不包含在實際發(fā)放的職工薪酬內吧④以上這幾個數借方和個稅系統(tǒng)差幾十萬，怎么申報比較安全
                            
        

                            
                        
        
                        
        
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                            關注問題
                            提問于10月21日
                            
        
                                回答
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        ①不可直接取個稅申報數，應按權責發(fā)生制原則確認所屬期費用；②未申報個稅的工資暫不入表，待完成申報后同步調整；③個人勞務費屬“應付職工薪酬-其他”，需單獨列示并匹配代扣稅款；④差異部分通過“以前年度損益調整”科目過渡，確保賬表與納稅申報勾稽一致。
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
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                                距10月報稅還有
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