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會計(jì)稅務(wù)

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小智老師

小智老師回答于09月27日

金牌答疑老師

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開記賬公司需要什么資質(zhì)

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會計(jì)稅務(wù)

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竹子老師

竹子老師回答于09月27日

金牌答疑老師

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老師，請問一下餐飲行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除，納稅申報(bào)時(shí)是在哪個(gè)報(bào)表填列

餐飲行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》中填列。具體涉及該表的第2列（本期發(fā)生額）、第3列（調(diào)減額）等欄目，系統(tǒng)可自動(dòng)提取或手動(dòng)填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。若適用企業(yè)所得稅優(yōu)惠，還需同步在所得稅申報(bào)表中體現(xiàn)。

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金田老師

金田老師回答于09月27日

金牌答疑老師

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勞務(wù)公司簽訂機(jī)械計(jì)件租賃合同完成土石方工程可以簡易計(jì)稅嗎？

勞務(wù)公司簽訂機(jī)械計(jì)件租賃合同完成土石方工程通常不能適用簡易計(jì)稅方法。一般納稅人提供建筑服務(wù)時(shí)，只有符合特定條件（如甲供工程、清包工模式或老項(xiàng)目）才可選擇簡易計(jì)稅，而機(jī)械租賃本身不屬于上述范圍，需按一般計(jì)稅方式繳納增值稅。建議結(jié)合合同具體條款及項(xiàng)目屬性進(jìn)一步判斷。

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會計(jì)稅務(wù)

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金田老師

金田老師回答于09月27日

金牌答疑老師

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你好老師，我公司是電商公司，有一個(gè)天貓店，年收入3000萬左右我做了兩個(gè)稅務(wù)籌劃方案，（成本和工資都是預(yù)設(shè)）都是以代銷模式，就是納稅人身份不一樣），我這里有一個(gè)不明白的點(diǎn)，如果一個(gè)主體一般納稅人，稅負(fù)16.89%，稅后凈利潤：3354915元拆分開1種模式，一個(gè)主體一般納稅人和三個(gè)小規(guī)模納稅人，總稅負(fù)：21.74%，稅后凈利潤9304935元。第二種模式：拆成7個(gè)主體，總稅負(fù)3.35% 凈利潤8135346.5元，為什么稅務(wù)低，稅后利潤不高呢，是不是我那里算錯(cuò)了

你算得沒錯(cuò)，但存在理解誤區(qū)。關(guān)鍵在于：“稅負(fù)低”不等于“稅后利潤高”。 - 第一種模式（一般納稅人）：稅負(fù)16.89%，稅后凈利335萬，是單主體、成本集中、進(jìn)項(xiàng)抵扣多，稅負(fù)合理。 - 第二種模式（7個(gè)主體）：稅負(fù)僅3.35%，但這是多個(gè)小規(guī)模+服務(wù)費(fèi)結(jié)構(gòu)，看似稅輕，實(shí)則收入拆分后總成本不變，但可抵扣項(xiàng)... 更多

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會計(jì)稅務(wù)

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木棉老師

木棉老師回答于09月27日

金牌答疑老師

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老師，俺之前的一個(gè)客戶轉(zhuǎn)過款了，現(xiàn)在讓開發(fā)票，但是營業(yè)執(zhí)照公司名稱變更了，現(xiàn)在開票，開現(xiàn)在公司抬頭的發(fā)票可以嗎

可以開新公司名稱的發(fā)票，但需確保已完成工商變更登記并更新稅務(wù)信息，且發(fā)票上的公司名稱必須與當(dāng)前有效的營業(yè)執(zhí)照一致。若涉及過往業(yè)務(wù)，建議補(bǔ)充提供工商變更證明以銜接新舊主體關(guān)系。

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會計(jì)稅務(wù)

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淼淼老師

淼淼老師回答于09月27日

金牌答疑老師

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你好，因某項(xiàng)目進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，我司在受理法院指定的代管經(jīng)營期間，代為收取了租金、水電費(fèi)及管理費(fèi)。其中，管理費(fèi)按約定由我司開具發(fā)票，其余費(fèi)用則由破產(chǎn)代管管理人開具。經(jīng)營期間，我司已將代收的全部費(fèi)用轉(zhuǎn)交至破產(chǎn)代管管理人。現(xiàn)項(xiàng)目代管經(jīng)營已結(jié)束，我司針對已開發(fā)票部分涉及的增值稅等稅費(fèi)（不含企業(yè)所得稅），已完成申報(bào)并繳納。目前存在兩個(gè)疑問：一是我司是否仍需承擔(dān)該部分業(yè)務(wù)的企業(yè)所得稅？二是是否因經(jīng)營期間代收的全部費(fèi)用已轉(zhuǎn)交破產(chǎn)代管管理人，就不存在企業(yè)所得稅納稅義務(wù)？此前與破產(chǎn)代管管理人財(cái)務(wù)溝通時(shí)，對方回復(fù)“費(fèi)

1?? 需承擔(dān)企業(yè)所得稅：貴司作為收款方和開票主體，該筆收入屬于應(yīng)稅所得，無論資金是否轉(zhuǎn)付均需并入當(dāng)期損益計(jì)繳所得稅； 2?? “一進(jìn)一出”不成立：稅法遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制與實(shí)質(zhì)重于形式原則，代收轉(zhuǎn)付行為不影響納稅義務(wù)的認(rèn)定，管理人說法錯(cuò)誤； 3?? 合規(guī)路徑：建議憑轉(zhuǎn)賬憑證及協(xié)議向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉證成本費(fèi)... 更多

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會計(jì)稅務(wù)

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竹子老師

竹子老師回答于09月26日

金牌答疑老師

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個(gè)體戶電子稅務(wù)局開票業(yè)務(wù)里面這個(gè)情況，是表示不能自己開票嗎

不是表示不能自己開票。圖中顯示的是電子稅務(wù)局的“用票業(yè)務(wù)辦理”功能模塊，包含發(fā)票查詢、查驗(yàn)、紅字確認(rèn)、開票授權(quán)等操作。個(gè)體戶在滿足條件的情況下，可以自行開具發(fā)票，但需先完成“開用票授權(quán)管理”和“發(fā)票領(lǐng)用”等前置操作。如果未開通或未完成相關(guān)設(shè)置，可能無法直接開票，建議檢查是否已... 更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于09月26日

金牌答疑老師

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請問老師個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，要交哪些稅？

個(gè)人將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司需繳納個(gè)人所得稅（按20%稅率，以收入減原值及合理費(fèi)用后的余額計(jì)稅）和印花稅（合同金額的萬分之五，雙方各自繳納）。若原價(jià)轉(zhuǎn)讓則無需繳納個(gè)稅。

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金田老師

金田老師回答于09月26日

金牌答疑老師

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外經(jīng)證預(yù)繳增值稅755.68 地方教育附加7.55 教育費(fèi)附加11.33 城市維護(hù)城建稅26.45 企業(yè)所得稅75.57 怎么做會計(jì)分錄請老師指導(dǎo)

借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 755.68 ??—地方教育附加 7.55 ??—教育費(fèi)附加 11.33 ??—城市維護(hù)建設(shè)稅 26.45 ??—企業(yè)所得稅 75.57 貸：銀行存款/其他貨幣資金 876.58

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木棉老師

木棉老師回答于09月26日

金牌答疑老師

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500元以下零星支出憑證必須是沒有辦理稅務(wù)登記的個(gè)體戶和個(gè)人需要備注姓名身份證號是吧？只要是辦了稅務(wù)登記的單位或者個(gè)體戶都必須提供發(fā)票是吧？但是對方收了錢，也不知道對方到底是不是??稅務(wù)登記啊，如何稅前扣除不違規(guī)呢？

根據(jù)規(guī)定，500元以下零星支出若收款方為未辦理稅務(wù)登記的個(gè)人或個(gè)體戶，需備注姓名及身份證號；已辦稅務(wù)登記的主體必須提供發(fā)票。為確保合規(guī)扣除，建議優(yōu)先索取發(fā)票，無法取得時(shí)可憑載明收款信息的憑證（如收款單+合同）并輔以銀行轉(zhuǎn)賬記錄作為備查，同時(shí)留存對方身份證復(fù)印件核實(shí)身份。

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