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金田老師回答于08月10日

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老師，我收到的進項票稅率是9%，我給對方開銷項發(fā)票的時候稅率開多少對呢？

根據稅法規(guī)定，銷項稅率應與進項稅率保持一致。既然您收到的是9%的進項票，開具銷項發(fā)票時也應當選擇9%的稅率。這是增值稅鏈條完整性的基本要求，確保上下游稅率匹配。

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木森老師回答于08月10日

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從銀行貸款，按合同繳納了印花稅，那每月還款利息開具發(fā)票后，是否需要繳納印花稅?

不需要。印花稅僅針對簽訂的借款合同本身一次性征收，每月還款利息開具發(fā)票不屬于應稅憑證，無需重復繳納。該稅種按合同約定的總金額計征，后續(xù)還本付息行為不涉及新的應稅文件。

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希文老師回答于08月10日

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財稅〔2000〕30號這里強調紅十字捐款全額扣除但企業(yè)所得稅里面，公益性捐贈支出是有年度利潤總額12%的限額那對于紅十字捐款到底是全額扣還是12的限額？

根據財稅〔2000〕30號文件，企業(yè)通過非營利性社會團體和國家機關（包括中國紅十字會）向紅十字事業(yè)的捐贈可全額扣除。但該政策已依據財稅[2008]1號自2008年1月1日起失效。目前統(tǒng)一適用《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，即公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內的部分準予扣除。

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淼淼老師回答于08月09日

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老師您好：屬于印花稅征稅范圍的一些無票的主營業(yè)務成本需要繳納印花稅嘛；人工成本需要繳納印花稅嘛

作為高效精準的財會，現針對您的問題核心解答如下： 1. 無票的主營業(yè)務成本：若該業(yè)務涉及印花稅應稅憑證（如購銷合同等），則需繳納印花稅，與是否有票無關； 2. 人工成本：不屬于印花稅征稅范圍，無需繳納。注：印花稅以合同、賬簿等為征稅依據，非直接對成本本身課稅。

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曦月老師回答于08月09日

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之前個稅沒備份，剛換了新電腦，個人所得稅重新下載的，人員信息采集后，綜合所得申報后，稅款計算提示：上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。

這是系統(tǒng)提示你上一個納稅年度已享受了6萬元的基本減除費用標準。若本年度繼續(xù)按此執(zhí)行則無需修改；如需調整，應從1月所屬期進行更正申報以統(tǒng)一扣除標準。建議核對全年累計數據一致性后操作。

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希文老師回答于08月09日

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你好，老師。3月份有一筆異地預繳增值稅2100元，后面接下來兩個月抵減了1000元多一點，現在項目也完工了，這個月也沒有開票業(yè)務，申報增值稅時，顯示申報表上有剩余為抵減完的預交增值稅退稅金額，這種情況我是直接按這個金額申報嗎？是不是顯示要退稅？

是的，你應直接按顯示的剩余預交增值稅退稅金額進行申報。這表示系統(tǒng)自動計算出你有未抵減完的預交增值稅可以退稅。確認無誤后，點擊申報即可。

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金田老師回答于08月09日

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老師，我公司目前是簡易征收3個點的票，現在想升成一般納稅人，因為我們是進項幾乎都是13的票，所以，我們是不是升成一般納稅人比較合適，？還有，假如，我們每年銷量是2000萬，升成一般納稅人能省多少稅

1?? 是否適合升級：若您取得的進項專票（13%）能充分抵扣銷項稅額，則轉為一般納稅人可降低綜合稅負。 2?? 節(jié)稅測算：按年銷2000萬計算，簡易計稅需繳≈60萬元；若進項足額抵扣后，一般計稅約繳≈46萬元，理論可省稅≈14萬元（具體以實際進項為準）。建議先梳理可抵扣進項再決策。

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希文老師回答于08月09日

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老師，個人獨資企業(yè)，小規(guī)模納稅人，申報增值稅無票收入需要填寫到多少欄次？不到一萬元

個人獨資企業(yè)作為小規(guī)模納稅人，申報增值稅時無票收入應填在第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”或“9.3.3無票收入”欄目，不到一萬元也按此規(guī)則填報。

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木棉老師回答于08月09日

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你好，老師。我新?lián)Q了一臺電腦重新下載了。一個自然人靠腳端。之前的數據沒有備份。我現在可以手工錄入之前員工的信息。進行個稅申報嗎？

可以。您可通過自然人電子稅務局扣繳端的“人員信息采集”模塊手動添加員工信息，包括姓名、身份證號等，保存后點擊“報送”，待狀態(tài)變?yōu)槌晒蠹纯蛇M行個稅申報。若人數較多，也支持批量導入模板文件提高效率。

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金田老師回答于08月09日

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老師，公司收到個人的代開發(fā)票普票，發(fā)票上備注企業(yè)需次月15號前代扣代交可稅前扣除，這是我們要把稅交了嗎？

是的，按發(fā)票備注要求，你們需在次月15號前為該個人代扣代繳相應稅款（通常是個稅），完成后相關費用可按規(guī)定稅前扣除。

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