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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

您好，企業(yè)是2023年7月份成立，到12月底沒有開過發(fā)票，收入為0，...

您好，企業(yè)是2023年7月份成立，到12月底沒有開過發(fā)票，收入為0，次年1月份才開票，發(fā)生了一些工人工資和銀行開戶費(fèi)用以及一些手續(xù)費(fèi)，工資都計入成本了，利潤為-5，屬于小規(guī)模，系統(tǒng)提示屬于小型微利企業(yè)，現(xiàn)在我填寫企業(yè)所得稅年度申報應(yīng)該選擇哪些表單？

我來答關(guān)注問題提問于2024年04月28日

回答 1

小錢老師

小錢老師回答于2024年04月28日

金牌答疑老師

免費(fèi)試聽資料領(lǐng)取咨詢老師

同學(xué)你好，《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單；《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）為免填表單；其他表單小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報，未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無需填報。

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