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會計(jì)實(shí)務(wù)相關(guān)內(nèi)容物業(yè)管理公司票據(jù)管理制度總結(jié)如下：

為加強(qiáng)xx物業(yè)管理公司各種發(fā)票、收據(jù)、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等各類票據(jù)、票卡的管理，完善公司票據(jù)管理制度的規(guī)定，對公司使用的各類票據(jù)、票卡等定額、非定額票據(jù)一律視同有價(jià)證券進(jìn)行管理。并制定本制度。

一、 適用范圍：公司現(xiàn)行使用的各類發(fā)票、收據(jù)、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等，以及今后使用的作為收費(fèi)憑據(jù)的各類票據(jù)、票卡。

二、票據(jù)管理：所有票卡一律由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一在稅務(wù)部門購買或印刷并統(tǒng)一編號，并由會計(jì)人員造冊登記。發(fā)放票據(jù)時(shí)，加蓋金額印章和財(cái)務(wù)專用章，分別票卡的種類及面額交由具體使用人員簽字領(lǐng)用。嚴(yán)禁未經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門私自啟用任何新的票據(jù)。

三、票據(jù)領(lǐng)用

1、各類票據(jù)，由各管理處收款室在公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申請領(lǐng)用，對交由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)如停車票、摩托票等，一次不得發(fā)放超過二天使用量的票據(jù)，并實(shí)行先繳款后領(lǐng)票的方式進(jìn)行管理；

2、對交由財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)如停車票、摩托票、停車卡、摩托卡、乘車卡等，一次不得發(fā)放超過十五日使用量的票據(jù)，并實(shí)行定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表制度，按月上報(bào)。

3、對由公司統(tǒng)一印制的各類月卡、出入證等，在發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋金額章，統(tǒng)一編號后發(fā)放使用。對非定額票據(jù)：如裝修出入證等，應(yīng)按月檢查收回證件數(shù)與退還押金數(shù)是否相等。

四、票據(jù)注銷：

1、對由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)，一律實(shí)行先繳款后領(lǐng)票：即憑繳款收據(jù)領(lǐng)取新的票據(jù)，并由具體票據(jù)經(jīng)管人員在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上注明收款收據(jù)號碼。

2、對由財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)，實(shí)行定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表制度：即日常收款應(yīng)在收款當(dāng)日隨同其他收入一起送存銀行；在每月末由具體票據(jù)經(jīng)管人員編制當(dāng)月各類定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表，交由物業(yè)公司財(cái)務(wù)部會計(jì)審核。

3、對各類非定額票卡、證，應(yīng)由卡、證的經(jīng)管人員將當(dāng)月領(lǐng)用、收回、結(jié)存情況上報(bào)公司財(cái)務(wù)部以便核對。

五、票據(jù)結(jié)存檢查：

1、每月末，由會計(jì)人員在審核當(dāng)月月報(bào)表的基礎(chǔ)上，檢查票據(jù)經(jīng)管人員的庫存票卡的結(jié)存數(shù)是否相符，并做出檢查記錄表（一式四份，檢查記錄表可用定額票據(jù)領(lǐng)銷存月報(bào)表代替），由檢查人和被檢查雙方簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的票據(jù)及現(xiàn)金的短少，一律由票據(jù)具體經(jīng)管人員負(fù)責(zé)。

公司財(cái)務(wù)部將不定期檢查由非財(cái)務(wù)人員經(jīng)管的票據(jù)領(lǐng)用及繳存情況、已售現(xiàn)金未報(bào)帳數(shù)（指停車票）與結(jié)存數(shù)是否相符，做出檢查記錄，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的票據(jù)及現(xiàn)金的短少，一律由票據(jù)具體經(jīng)管人員負(fù)責(zé)。

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