用友好會計企業(yè)所得稅預繳申報表的數(shù)值該怎么處理
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11052 時間：2023-06-16
【問題現(xiàn)象】
所得稅月(季)度預繳申報表的取數(shù)是從哪取數(shù)的呢?
【解決方法】
1.根據(jù)好會計的本期記賬憑證生成利潤表并自動生成企業(yè)所得稅預繳申報表
(1)企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)收入”=利潤表季報中“營業(yè)收入”的本年累計數(shù);
(2)企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)成本”=利潤表季報中“營業(yè)成本”的本年累計數(shù);
(3)企業(yè)所得稅預繳申報表中“利潤總額”=利潤表季報中“利潤總額”的本年累計數(shù);
(4)企業(yè)所得稅稅率一般為25%，符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的可按照實際優(yōu)惠稅率計提所得稅;
(5)企業(yè)所得稅預繳應(yīng)納所得額=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率。
進入預繳所得稅申報表界面，如圖所示：
(1)企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)收入”=利潤表中“營業(yè)收入”的本年累計數(shù)為10000(2)企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)成本”=利潤表中“營業(yè)成本”的本年累計數(shù)為8000;(3)企業(yè)所得稅預繳申報表中“利潤總額”=利潤表中“利潤總額”的本年累計數(shù)為2000;(4)該企業(yè)適用于小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策，企業(yè)所得稅應(yīng)納所稅為2000-20(以前年度虧損)*0.25*0.1=49.5。
2、其他調(diào)整類科目調(diào)整時通過手動錄入，不是系統(tǒng)自動取數(shù)，如圖所示：
3、以前年度虧損如何在所得稅預繳表中體現(xiàn)：
如果有以前年度虧損的情況，進【設(shè)置-財稅設(shè)置】，在【稅務(wù)信息】下的“企業(yè)所得稅”中“彌補以前年度虧損”這項填寫實際虧損的金額：
4、如果在使用過程中錄入數(shù)據(jù)較多次，發(fā)生混亂，可通過重置，數(shù)據(jù)恢復，如圖所示：
綜上所述，有關(guān)用友好會計企業(yè)所得稅預繳申報表的數(shù)值該怎么處理就分享到這了，相信很多小伙伴都知道這取數(shù)的流程是什么了。大家實際操作時可以根據(jù)上文的內(nèi)容進行處理，如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢在線答疑老師，也可點擊下方鏈接領(lǐng)取相關(guān)的資料包，進行自主學習哦！
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