隨著電算化的不斷發(fā)展，財務(wù)軟件已與我們的生活和工作密不可分的，現(xiàn)在企業(yè)都會使用財務(wù)軟件來替代手工賬處理企業(yè)的業(yè)務(wù)，其中財務(wù)軟件中的稅務(wù)模塊是我們要重視的，對于增值稅我們就算沒有收入零申報,也需要在申報表上打個零上去才行的,不允許出現(xiàn)數(shù)據(jù)是空的現(xiàn)象，何況當(dāng)企業(yè)有收入發(fā)生了稅務(wù)，這時更不能沒有金額，若有了我們就想要查找原因?qū)?yīng)講解，詳細的講解方法請看用友好會計增值稅申報表里數(shù)據(jù)為空該如何操作的文章吧！相信會對你們有所幫助的。

【問題現(xiàn)象】

打開增值稅申報表，里面數(shù)據(jù)為空，發(fā)票管理是有發(fā)票的，增值稅申報表沒有金額是什么原因呢，怎么解決呢?

【原因分析】

1、發(fā)票中沒有商品明細

2、進項沒有認證

3、發(fā)票明細中的“計稅方法”不能為空

4、是一般納稅人且發(fā)票是1%稅率

【解決方法】

1、發(fā)票中沒有商品明細

鼠標(biāo)雙擊發(fā)票點擊發(fā)票右下角的編輯補充商品明細，增值稅申報表即可取數(shù)。

1.增值稅申報表“按適用稅率計稅銷售額”=發(fā)票管理銷項發(fā)票“合計金額”-即征即退金額為87000元

2.增值稅申報表中“銷項稅額”=發(fā)票管理中銷項發(fā)票“合計稅額”的合計數(shù)為10390元

2、進項沒有認證在發(fā)票界面右上角點擊【批量操作】--【批量認證】，選擇認證月份，最后點擊確定，進項發(fā)票雖然沒有發(fā)票商品明細但是只有認證了增值稅申報表也是可以取到數(shù)據(jù)的。

本期認證抵扣的進項發(fā)票體現(xiàn)在增值稅申報表的附表二

增值稅申報表主表中第12欄進項稅額等于發(fā)票中的本期已認證的稅額合計數(shù)。

3、發(fā)票明細中的“計稅方法”不能為空

在發(fā)票管理界面雙擊打開發(fā)票進入到發(fā)票明細中，要先點擊右下角的編輯才可以進行修改發(fā)票，選擇對應(yīng)的計稅方法。

4、是一般納稅人且1%稅率的一般計稅方法-非即征即退的銷項發(fā)票

當(dāng)客戶賬套為一般納稅人時，發(fā)票明細稅率是1%并且計稅方法為一般計稅方法-非即征即退，一般納稅人增值稅申報是不取數(shù)的。當(dāng)有即征即退的發(fā)票時，按適用稅率計稅銷售額等于應(yīng)稅銷售額減去即征即退的銷售額(68000-23000=45000)，銷項稅額等于非即征即退稅額減去即征即退稅額(8680-230=8450)。

用友好會計增值稅申報表里數(shù)據(jù)為空該如何操作的內(nèi)容就到這分享完了，對其四個原因的對應(yīng)解決方法小編都一一講解了，出現(xiàn)這種情況時大家可以參考上文的內(nèi)容來處理，希望對你們的學(xué)習(xí)和工作有所幫助，如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢在線答疑老師，也可點擊下方鏈接領(lǐng)取相關(guān)的資料包，進行自主學(xué)習(xí)哦！