第一步：

總帳-》期末處理-》結(jié)賬-》要反結(jié)賬的月份ctrl+shift+F6

總賬-》期末處理-》對(duì)賬-》ctrl+H啟動(dòng)恢復(fù)記賬前狀態(tài)，然后到總賬-》憑證-》恢復(fù)記賬前狀態(tài)。

第二步：

應(yīng)收或應(yīng)付模塊反結(jié)賬。這個(gè)比較簡(jiǎn)單。

補(bǔ)充說(shuō)明“反結(jié)賬”：

反結(jié)賬是指在會(huì)計(jì)電算化過(guò)程中的一個(gè)模塊或操作步驟，是將業(yè)務(wù)期間反結(jié)到上一期的功能，反結(jié)賬之后不會(huì)刪除任何任務(wù)數(shù)據(jù)，但為防止與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)期間不一致造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的紊亂，請(qǐng)慎重使用該功能。

已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間是不能修改財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的，反結(jié)賬成功以后，可以對(duì)的賬務(wù)做一些調(diào)整和修改。同時(shí)還可能涉及的功能依次是反記賬、反審核，就是取消已經(jīng)記賬的憑證記賬標(biāo)志和審核標(biāo)志，然后才能去修改或增刪憑證，或?qū){證編號(hào)進(jìn)行調(diào)整等。