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初級(jí)會(huì)計(jì)

老師，我們是新公司，9月建賬，建賬時(shí)用的期初余額是6.30日的余...

老師，我們是新公司，9月建賬，建賬時(shí)用的期初余額是6.30日的余額，6.30日前的其他憑證已經(jīng)補(bǔ)錄，昨天整理發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)還遺漏了兩張發(fā)票，我怎么把這兩張票的憑證補(bǔ)到那個(gè)時(shí)間段里去？之前做的結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么修改？

我來(lái)答關(guān)注問(wèn)題提問(wèn)于09月24日

回答 1

作為高效精準(zhǔn)的財(cái)會(huì)，現(xiàn)針對(duì)您的問(wèn)題給出核心解決方案： 1?? 補(bǔ)錄憑證：在總賬系統(tǒng)中反結(jié)賬至6月，將漏記的兩張發(fā)票按實(shí)際日期補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄（借/貸對(duì)應(yīng)科目），保存后重新過(guò)賬； 2?? 修正損益：刪除原錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)憑證，基于修正后的科目余額重新編制正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄并過(guò)賬。操作時(shí)需確保所有憑證日期與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間一致，保持賬務(wù)連續(xù)性。

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