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服務(wù)業(yè)會計

請問老師，本月所得稅表的應(yīng)付職工薪酬第二欄填寫實際發(fā)的數(shù)，我...

請問老師，本月所得稅表的應(yīng)付職工薪酬第二欄填寫實際發(fā)的數(shù)，我們今年9月才發(fā)的去年9-11月的，但是我每個月都按工資表申報個稅了，這第二欄該怎么填呀？

我來答關(guān)注問題提問于10月10日

回答 1

該欄應(yīng)填實際發(fā)放所屬期的金額，即按今年9月實際發(fā)放去年9-11月的工資數(shù)額填報。此前每月申報個稅不影響此處按實發(fā)數(shù)填寫。

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討論5

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木森老師

木森老師回復(fù) 希文老師 09月26日

勞務(wù)派遣公司向用工單位收取費用時需開具發(fā)票（專票或普票），但支付給員工的工資不屬于應(yīng)稅收入，無需為個人工資單獨開票。

（注：發(fā)票由派遣單位向用工方開具服務(wù)類票據(jù)，工資發(fā)放憑工資表即可。）

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木森老師

木森老師回復(fù) 希文老師 09月26日

銷售蔬菜開具發(fā)票時，項目名稱應(yīng)規(guī)范填寫為“蔬菜”或具體品類（如白菜、西紅柿等），若涉及免稅政策需標注“免稅”。

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木森老師

木森老師回復(fù) 希文老師 09月26日

進項能否抵扣與商品無關(guān)，只要用于生產(chǎn)經(jīng)營且取得合法專票即可；但必須在開具當(dāng)期認證并在規(guī)定時間內(nèi)申報抵扣，不可跨期使用。

（注：實際執(zhí)行中需注意發(fā)票認證期限及申報時間節(jié)點，確保在有效期內(nèi)完成抵扣操作。）

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木森老師

木森老師回復(fù) 希文老師 09月26日

只要該進項符合稅法規(guī)定（如用于應(yīng)稅項目、不屬于明確不得抵扣范圍），即使不直接關(guān)聯(lián)所售商品，也可合法抵扣其他業(yè)務(wù)的銷項稅額。需確保用途真實且取得合規(guī)專票。

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木森老師

木森老師回復(fù) 希文老師 09月26日

進項可抵指一般納稅人購進貨物、服務(wù)等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額，可在計算應(yīng)納銷項稅時依法扣除，從而減少實際繳納的增值稅款。該政策體現(xiàn)增值稅環(huán)環(huán)抵扣、避免重復(fù)征稅的特點。

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