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你好，請問一下我們公司十月份成立的，十一月份才開始買社保的...

你好，請問一下我們公司十月份成立的，十一月份才開始買社保的，當(dāng)月買當(dāng)月的社保，但是十一月發(fā)放十月工資的時(shí)候，提前收回了公司代墊的員工個(gè)人承擔(dān)部分，這個(gè)要怎么做賬啊？有影響嗎？

我來答關(guān)注問題提問于06月11日

回答 1

1.計(jì)提工資? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 銀行存款 4.繳納杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款? 5.繳納個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款完整分錄看下哈

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