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老師你好工資這塊不知道怎么做了上月計(jì)提借管理費(fèi)用-職工薪...

老師你好工資這塊不知道怎么做了上月計(jì)提借管理費(fèi)用-職工薪酬87781.51元貸應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬87781.51元本月支付個(gè)稅937.1元、支付工資82149.32元、支付社保13192.84元（包含個(gè)人和企業(yè)）實(shí)際支付的分錄應(yīng)該怎么做謝謝

我來(lái)答關(guān)注問(wèn)題提問(wèn)于08月05日

回答 1

借：應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 87781.51元；貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 82149.32元、應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 937.1元、其他應(yīng)付款—社保（企業(yè)部分）[需按比例拆分單位承擔(dān)額]、其他應(yīng)收款—社保（個(gè)人部分）。注：社保總額13192.84元中單位和個(gè)人繳費(fèi)需分別核算，個(gè)人代扣部分從工資扣除。

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