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        老師，建筑企業(yè)工人外出出差，住宿有發(fā)票，餐費和交通費沒有票，...
        
                                                        
        
                                老師，建筑企業(yè)工人外出出差，住宿有發(fā)票，餐費和交通費沒有票，這個要怎么賬務處理了
                            
        

                            
                        
        
                        
        
                            我來答
                            關注問題
                            提問于09月23日
                            
        
                                回答
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        住宿費憑發(fā)票正常計入“差旅費”；無票的餐費和交通費可作為誤餐補助或福利費，按內(nèi)部標準發(fā)放并代扣個稅，需注意稅務合規(guī)性。
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
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