怎么在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選發(fā)票抵扣?
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):13311 時(shí)間:2020-01-08
怎么在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選發(fā)票抵扣?企業(yè)開票是一件比較常見的事情,如果是一般納稅人的話,就會(huì)有專票的產(chǎn)生,專票是可以進(jìn)行抵扣的,那企業(yè)取得能抵扣的增值稅專用發(fā)票之后,我們?cè)撊绾卧谠鲋刀惏l(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣呢?下面我們一起來(lái)詳細(xì)了解一下吧。
(一)進(jìn)入稅務(wù)局,找到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)票勾選界面
(二)鏈接稅控盤,證書密碼默認(rèn)12345678(未改動(dòng)過(guò)的前提下)
(注:若是第一次使用勾選,記得下載下圖紅色框框的客戶端,根據(jù)操作說(shuō)明進(jìn)行相應(yīng)的操作。)↓
(三)勾選發(fā)票
1、勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點(diǎn)擊“查閱”按鈕,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。
2、選擇勾選的發(fā)票后,系統(tǒng)會(huì)將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖),系統(tǒng)默認(rèn)的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實(shí)際的有效稅額。
(注意:選擇“未勾選”狀態(tài)發(fā)票后,系統(tǒng)會(huì)將有效稅額轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖),系統(tǒng)默認(rèn)的有效稅額為發(fā)票稅額,用戶可修改并輸入實(shí)際發(fā)生的有效稅額,輸入的有效稅額大于零但小于或等于發(fā)票稅額,該張發(fā)票的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動(dòng)構(gòu)成不抵扣,無(wú)需在“發(fā)票不抵扣勾選”界面勾選)
3、確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,彈出勾選認(rèn)證信息對(duì)話框如下。
4、確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可將本次勾選的操作進(jìn)行保存處理,提交成功將出現(xiàn)如下圖所示。
提醒:這個(gè)月如有特殊情況需要撤銷勾選,則步驟如下:
1、勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,在查詢條件去,選擇勾選日期的范圍,點(diǎn)擊“查詢”按鈕,,可查詢當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。
2、對(duì)查詢出的已勾選發(fā)票,選中一張勾選標(biāo)志為“已勾選”的發(fā)票,可取消第一列的勾選狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)前次勾選操作的撤銷處理(處理完成該發(fā)票,該發(fā)票就轉(zhuǎn)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))。
3、確認(rèn)本次需要國(guó)軒的發(fā)票全部撤銷勾選完成后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,彈出撤銷勾選信息對(duì)話框如下。
4、確認(rèn)信息無(wú)誤,點(diǎn)擊“確定”按鈕,保存修改,即可實(shí)現(xiàn)發(fā)票的撤銷勾選。
(四)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)
1、進(jìn)入該界面后,點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)。
點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”后界面會(huì)如下圖↓
從申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)到統(tǒng)計(jì)完成不需要任何操作,等待幾分鐘便可完成,如下圖↓
統(tǒng)計(jì)完成后,需要對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行簽名確認(rèn),方可進(jìn)行當(dāng)期的抵扣申報(bào)工作。申報(bào)期內(nèi),點(diǎn)擊“確認(rèn)簽名”,輸入證書密碼(需要插盤),即可完成確認(rèn)簽名。
完成上述步驟,即可在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填寫,正常情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù),無(wú)需手動(dòng)填寫,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)。
以上就是牛賬網(wǎng)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班木槿老師有關(guān)怎么在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選發(fā)票抵扣?的問(wèn)題做出的解答,希望對(duì) 需要幫助的同學(xué)有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)發(fā)票的內(nèi)容的,敬請(qǐng)關(guān)注牛賬網(wǎng)吧。
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