希文老師
回復(fù)
希文老師
09月15日
1. 檢查歷史開(kāi)票數(shù)據(jù)是否已遷移至新系統(tǒng)。
2. 確認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置中發(fā)票額度和數(shù)量是否正確配置。
3. 核對(duì)賬目，確保所有開(kāi)票信息已同步至新系統(tǒng)。
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楊陽(yáng)老師
回復(fù)
希**師
09月10日
不客氣！稅務(wù)申報(bào)與會(huì)計(jì)處理存在差異是常見(jiàn)的，只要合規(guī)核算、準(zhǔn)確申報(bào)即可。有其他財(cái)稅問(wèn)題隨時(shí)交流～
楊陽(yáng)老師
回復(fù)
希**師
09月10日
稅務(wù)按視同銷(xiāo)售計(jì)稅，會(huì)計(jì)可不確認(rèn)收入。申報(bào)時(shí)在“未開(kāi)票收入”填列稅額，財(cái)務(wù)報(bào)表仍按原賬務(wù)處理，兩者差異屬正常納稅調(diào)整，無(wú)需強(qiáng)制一致。
楊陽(yáng)老師
回復(fù)
希**師
09月05日
按視同銷(xiāo)售政策，以商品公允價(jià)值（市場(chǎng)價(jià)）計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額；在申報(bào)表附列資料(一)“未開(kāi)具發(fā)票”欄次填報(bào)銷(xiāo)售額和稅額，確保與主表數(shù)據(jù)勾稽一致即可。
小智老師
回復(fù)
楊**師
08月25日
同樣適用核定征收公式：應(yīng)納稅額=478萬(wàn)×15%×25%，即478×0.15×0.25=17.925萬(wàn)元。只要政策未變，仍按此計(jì)算。
楊陽(yáng)老師
回復(fù)
希**師
09月05日
將該筆業(yè)務(wù)作為“未開(kāi)具發(fā)票”收入，在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(一)的對(duì)應(yīng)行次填報(bào)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額。后續(xù)實(shí)際開(kāi)票時(shí)沖減此欄數(shù)據(jù)。
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