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老師，你好請(qǐng)問生物醫(yī)藥公司的研發(fā)費(fèi)用需要在企業(yè)所得稅年報(bào)中納...

老師，你好請(qǐng)問生物醫(yī)藥公司的研發(fā)費(fèi)用需要在企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)增，那么像材料采購和人員工資、折舊費(fèi)用需要在哪一個(gè)報(bào)表填寫調(diào)增金額呢沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

我來答關(guān)注問題提問于11月10日

回答 1

生物醫(yī)藥公司研發(fā)費(fèi)用中的材料采購、人員工資、折舊費(fèi)用等，需在《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）中填寫調(diào)增金額。確保費(fèi)用歸集準(zhǔn)確，留存?zhèn)洳橘Y料合規(guī)，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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討論2

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竹子老師

竹子老師回復(fù) 木森老師 11月03日

一般情況下，僅憑發(fā)票無需繳納印花稅，因發(fā)票非應(yīng)稅憑證。但若存在訂單、要貨單等能體現(xiàn)交易實(shí)質(zhì)的書面材料，則可能被視為應(yīng)稅憑證需繳稅。

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竹子老師

竹子老師回復(fù) 木森老師 11月03日

是的，核心看合同是否明確列明未稅金額。若合同價(jià)稅分離，按不含稅金額計(jì)稅；未分離則按含稅金額繳納，與發(fā)票類型無關(guān)。

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