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                            會(huì)計(jì)問(wèn)答
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                            稅務(wù)師
                                                                                
        
                        
        
                            稅務(wù)師
                            
        小規(guī)模納稅人未開票收入已開票填在哪里？

比如本季收入100萬(wàn)，...
        
                                                        
        
                                小規(guī)模納稅人未開票收入已開票填在哪里？

比如本季收入100萬(wàn)，上季含未開票收入確認(rèn)150，本月開具了上月未開票收入150萬(wàn)。小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表本季度如何申報(bào)？
                            
        

                            
                        
        
                        
        
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                            關(guān)注問(wèn)題
                            提問(wèn)于10月19日
                            
        
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        小規(guī)模納稅人未開票收入應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第10行“其中：本期應(yīng)稅銷售額”，與已開票收入合并計(jì)算總銷售額。若季度總銷售額≤30萬(wàn)，則填入“免稅銷售額”欄次。已開票部分按實(shí)際開具金額單獨(dú)填報(bào)。申報(bào)時(shí)需確保開票和未開票收入均準(zhǔn)確反映在對(duì)應(yīng)欄次。
        
                                            
                                                                                                                                                                        
        

                                                                                    
        
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