竹子老師
回復(fù)
小智老師
07月28日
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，更正2024年11月的納稅申報(bào)表主要影響該期間的稅務(wù)申報(bào)和相關(guān)會(huì)計(jì)處理。如果補(bǔ)交的稅款和滯納金在2025年7月實(shí)際支付，應(yīng)在2025年7月進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，即確認(rèn)稅款和滯納金的支出。
因此，你不需要改動(dòng)2024年11月至2025年6月的財(cái)務(wù)報(bào)表。只需確保：
1. 2024年11月的稅務(wù)申報(bào)正確更正。
2. 2025年7月的賬務(wù)處理準(zhǔn)確反映補(bǔ)交的稅款和滯納金。
這樣處理既符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，也保持了財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
竹子老師
回復(fù)
小智老師
07月28日
根據(jù)系統(tǒng)提示，需同步更正2024年12月至2025年6月的申報(bào)表。因此，你應(yīng)一并更正這些月份的報(bào)表，以確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。
竹子老師
回復(fù)
小智老師
07月28日
更正2024年11月的申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)提示需同步更正2024年12月至2025年6月的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。這是由于稅務(wù)系統(tǒng)可能要求連續(xù)期間數(shù)據(jù)的一致性。按提示操作即可。
竹子老師
回復(fù)
小智老師
07月28日
更正24年11月的申報(bào)表，僅需調(diào)整該月的增值稅申報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表（如利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表）。后續(xù)期間（如25年1-6月）的報(bào)表無(wú)需調(diào)整，除非有累積影響或追溯調(diào)整事項(xiàng)。
竹子老師
回復(fù)
小智老師
07月28日
不需要。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅影響發(fā)生當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表，后續(xù)期間無(wú)需調(diào)整，除非有相關(guān)會(huì)計(jì)政策變更或差錯(cuò)更正。
竹子老師
回復(fù)
小智老師
07月28日
是的，這張表顯示的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況。35.94元的稅額在“集體福利、個(gè)人消費(fèi)”行中，屬于本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的一部分。
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楊陽(yáng)老師
回復(fù)
竹**師
07月14日
學(xué)員，我干會(huì)計(jì)這行也有些年頭了，據(jù)我了解，很多課程里都有全盤賬報(bào)稅的內(nèi)容。
像那種專門針對(duì)會(huì)計(jì)實(shí)操的課程，一般都會(huì)包含全盤賬報(bào)稅。老師會(huì)帶著你從最開(kāi)始的建賬，一步一步做到最后的報(bào)稅。比如怎么審核原始單據(jù)、填寫記賬憑證，再到編制財(cái)務(wù)報(bào)表，最后根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)去申報(bào)增值稅、所得稅等各種稅。而且還會(huì)有實(shí)際操作的環(huán)節(jié)，讓你親手做賬、報(bào)稅，這樣學(xué)下來(lái)，才能真正掌握本事。
不過(guò)也有一些課程可能側(cè)重于理論知識(shí)，全盤賬報(bào)稅的內(nèi)容就少一些。所以啊，你得看看你報(bào)的具體是啥課程，要是實(shí)操類的，那大概率是有全盤賬報(bào)稅的。
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