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初級(jí)會(huì)計(jì)

老師，我們貿(mào)易出口公司做庫(kù)存商品時(shí)，可以出口退稅借：庫(kù)存商...

老師，我們貿(mào)易出口公司做庫(kù)存商品時(shí)，可以出口退稅借：庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸：應(yīng)付賬款11300 請(qǐng)問(wèn)借方的出口進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么平賬？如果已申報(bào)了出口退稅，這個(gè)分錄怎么做

我來(lái)答關(guān)注問(wèn)題提問(wèn)于06月17日

回答 1

學(xué)員啊，在出口退稅這塊，你得把賬務(wù)處理理清楚。你做的這個(gè)分錄，借方的“應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 出口 - 進(jìn)項(xiàng)稅額”1300元，后續(xù)處理得根據(jù)申報(bào)出口退稅的情況來(lái)。如果已經(jīng)申報(bào)了出口退稅，等收到退稅款的時(shí)候，就做下面的分錄：借：銀行存款 1300 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 出口 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 這樣，之前借方的出口進(jìn)項(xiàng)稅額就平掉了。不過(guò)要注意哦，整個(gè)出口退稅的賬務(wù)處理，得和你的報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票這些資料對(duì)應(yīng)起來(lái)，稅務(wù)方面查得很細(xì)的，可不能出差錯(cuò)。還有，平時(shí)要把相關(guān)的憑證和文件都整理好，以備檢查。

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