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希文老師

希文老師回答于09月30日

金牌答疑老師

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我院有應付賬款，枉賬時間已超過兩年，對方單位已失聯(lián)，賬戶上是不是結轉到營業(yè)外收入？如果將應付賬款這樣的結轉到營業(yè)外收入，是否要繳納增值稅和企業(yè)所？得稅？

超過兩年且對方失聯(lián)的應付賬款可結轉至營業(yè)外收入，無需繳納增值稅，但需并入收入總額計算繳納企業(yè)所得稅。

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菠蘿回答于09月29日

金牌答疑老師

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公司7.30號成立，九月份需要申報哪些稅

你好，稅務登記做了嗎

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小智老師

小智老師回答于09月18日

金牌答疑老師

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T字賬戶數(shù)字要小數(shù)點后兩位嗎，不用人民幣符號嗎

T字賬戶數(shù)字應保留小數(shù)點后兩位以確保精確性；建議添加人民幣符號（￥）以避免單位混淆，但非強制要求。

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曦月老師

曦月老師回答于09月14日

金牌答疑老師

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老師你好，請教一下，小規(guī)模公司有四名自然人股東ABCD，注冊資本20萬，實繳也是20萬，未分配利潤負數(shù)，長期股權投資87萬，資產(chǎn)總額74萬，現(xiàn)在想把股東C變更為一個新人F，這個怎么操作啊？

先召開股東會決議同意C退出、F加入；再簽股權轉讓協(xié)議；備齊材料（申請書、新老股東身份證明等）到工商局辦變更登記。若涉稅費按規(guī)定繳納。

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木棉老師

木棉老師回答于2025年09月10日

金牌答疑老師

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老師，我注銷的公司報表有數(shù)據(jù)，主要是貨幣資金和其他應收款和未分配利潤，這個要怎么處理？

注銷時將貨幣資金轉出分配，其他應收款收回或核銷，未分配利潤按股東出資比例分配。清算結束后做清算審計報告并注銷稅務登記。

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曦月老師

曦月老師回答于2025年09月08日

金牌答疑老師

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老師，一般納稅人公司，是給學?；蚬咀霾惋嫹盏?，整包，包括人員人工、食材?，F(xiàn)在要做納統(tǒng)，夠200萬就可以進入納統(tǒng)，這200萬是包含全部開票種類，還是只包含餐飲服務的呢？

該200萬指的是年主營業(yè)務收入（即餐飲服務收入），不包含其他非主營業(yè)務的開票金額。依據(jù)納統(tǒng)標準，住宿和餐飲業(yè)法人單位需達到此門檻方可納入統(tǒng)計。

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金田老師

金田老師回答于2025年09月02日

金牌答疑老師

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老師，你好，老板現(xiàn)在要開個人發(fā)票開咨詢服務類，總額開45萬，可以分配開，具體操作怎么操作呢，還有要交多少稅呢，是去那里開呢，稅務所代開嗎？需要準備合同嗎

1?? 操作方式：可分多張開具（如按月/季度拆分），每張備注欄注明“屬于同一業(yè)務”； 2?? 稅款計算：增值稅=45萬÷(1+3%)×3%≈1.36萬元，附加稅約0.17萬元，個稅預扣0.9萬元（按勞務報酬）； 3?? 開票地點：主管稅務機關大廳代開或電子稅務局申請； 4?? 必備材料：需提供合法有效的咨詢合同、身份證... 更多

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莎莎老師

莎莎老師回答于2025年08月23日

金牌答疑老師

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資產(chǎn)負債表在哪里看

上市公司的資產(chǎn)負債表可在以下位置查看：公司官網(wǎng)“投資者關系”欄目、證券交易所官網(wǎng)（如滬深交易所）、財經(jīng)信息平臺或APP；非上市公司則屬于內部文件，由財務部門編制保管。

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金田老師

金田老師回答于2025年08月11日

金牌答疑老師

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一照一碼戶信息確認中經(jīng)營地址怎么錄不上從哪里錄

若經(jīng)營地址無法錄入，建議檢查是否與工商登記信息一致；可通過電子稅務局路徑“首頁→我要辦稅→綜合信息報告→身份信息報告→一照一碼戶登記信息確認”進行手工填寫并保存。如仍有疑問，請聯(lián)系主管稅務機關核實。

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莎莎老師

莎莎老師回答于2025年08月06日

金牌答疑老師

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填了報廢單上面都有數(shù)量金額了，還要填出庫單嗎

即使已填寫報廢單，仍需開具出庫單。這是財務核算、庫存管理和稅務合規(guī)的必要憑證，確保賬實相符并明確責任歸屬。

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