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金田老師

金田老師回答于2025年04月28日

金牌答疑老師

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老師，零售企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算

零售企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率的計(jì)算方法，其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是用企業(yè)的銷售收入除以平均資金占用額。這里所說(shuō)的平均資金占用額，通常是指企業(yè)期初和期末資金占用的平均值。具體來(lái)說(shuō)，公式可以表示為：資金周轉(zhuǎn)率 = 銷售收入 / [(期初資金占用 + 期末資金占用) / 2]。這個(gè)指標(biāo)反映了企業(yè)資金的使用效率，資金周轉(zhuǎn)... 更多

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2025年04月09日

金牌答疑老師

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年數(shù)總和怎么加得到的15呢

要理解年數(shù)總和如何加得到15，我們需要明確問(wèn)題中的“年數(shù)總和”指的是什么。通常在會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)中，年數(shù)總和可能與折舊方法有關(guān)，例如年數(shù)總和法（Sum-of-the-Years'-Digits method, SYD）。假設(shè)我們討論的是年數(shù)總和法，那么年數(shù)總和是指資產(chǎn)使用年限的所有年份的總和。例如，如果一個(gè)資產(chǎn)的使用年限是... 更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年02月09日

金牌答疑老師

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你好，老師，我想問(wèn)一下，我們有兩個(gè)公司，一個(gè)子公司，我們的存貨從母公司，直接給子公司賣，沒有收款，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理啊，還有就是子公司有些客戶把款又打在母公司賬戶，這個(gè)又該怎么做賬啊

針對(duì)你提出的問(wèn)題，以下是我的解答： ### 一、母公司直接給子公司賣存貨，沒有收款的賬務(wù)處理 1. 從母公司角度： - 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資（或內(nèi)部往來(lái)科目，具體需根據(jù)公司內(nèi)部核算要求確定） - 貸：庫(kù)存商品（或其他相關(guān)存貨科目，按存貨賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)） - 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（... 針對(duì)你提出的問(wèn)題，以下是我的解答： ### 一、母公司直接給子公司賣存貨，沒有收款的賬務(wù)處理 1. 從母公司角度： - 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資（或內(nèi)部往來(lái)科目，具體需根據(jù)公司內(nèi)部核算要求確定） - 貸：庫(kù)存商品（或其他相關(guān)存貨科目，按存貨賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)） - 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（如果銷售的是存貨且符合增值稅納稅范圍） 2. 從子公司角度： - 借：庫(kù)存商品（或其他相關(guān)存貨科目） - 貸：應(yīng)付賬款（或內(nèi)部往來(lái)科目，與母公司對(duì)應(yīng)） - 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果取得增值稅專用發(fā)票） ### 二、子公司有些客戶把款打在母公司賬戶的賬務(wù)處理 1. 從母公司角度： - 首先確認(rèn)收到款項(xiàng)時(shí)： - 借：銀行存款 - 貸：其他應(yīng)付款——代收子公司款項(xiàng)（或其他合適的過(guò)渡性科目） - 然后，根據(jù)子公司與客戶之間的具體業(yè)務(wù)關(guān)系，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給子公司： - 借：其他應(yīng)付款——代收子公司款項(xiàng) - 貸：銀行存款（或其他支付方式對(duì)應(yīng)的科目） 2. 從子公司角度： - 借：銀行存款（或其他合適的科目，如應(yīng)收賬款減少等） - 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他相關(guān)收入科目，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)確認(rèn)） - 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（如果銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)）需要注意的是，以上賬務(wù)處理僅供參考，實(shí)際操作中應(yīng)根據(jù)公司的具體情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。更多

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希文老師

希文老師回答于2025年01月03日

金牌答疑老師

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房租14100，中介說(shuō)要1個(gè)點(diǎn)的稅，應(yīng)該打多少錢，才能對(duì)公打款和發(fā)票對(duì)應(yīng)好入帳

要解決這個(gè)問(wèn)題，我們需要理解“1個(gè)點(diǎn)的稅”是什么意思。在會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)中，“1個(gè)點(diǎn)”通常表示1%的稅率。因此，中介說(shuō)要1個(gè)點(diǎn)的稅，意味著需要支付房租金額的1%作為稅款。下面是詳細(xì)的解析過(guò)程： ### 步驟1：計(jì)算稅款房租金額為14100元，稅率為1%。稅款 = 房租金額 × 稅率 = 14100 × 0.01... 更多

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陳陳老師

陳陳老師回答于2024年11月16日

金牌答疑老師

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老師您好！請(qǐng)問(wèn)圖上的投資收益在借方是增加還是減少？為什么？

投資收益在借方表示減少哈，在貸方表示增加。

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菠蘿回答于2024年10月12日

金牌答疑老師

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當(dāng)月收到上月員工轉(zhuǎn)來(lái)叫社保和公積金個(gè)人部分的錢怎么入賬

根據(jù)我多年會(huì)計(jì)處理的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)月收到員工轉(zhuǎn)來(lái)上月的社保和公積金個(gè)人部分錢時(shí)，正確的會(huì)計(jì)處理非常重要，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。接下來(lái)，我將為您解釋如何處理這些款項(xiàng)才最符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并確保過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤： ### 一、賬務(wù)處理的原則 1. 及時(shí)確認(rèn)收入 - 款項(xiàng)的實(shí)際到賬時(shí)間：在收... 根據(jù)我多年會(huì)計(jì)處理的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)月收到員工轉(zhuǎn)來(lái)上月的社保和公積金個(gè)人部分錢時(shí)，正確的會(huì)計(jì)處理非常重要，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。接下來(lái)，我將為您解釋如何處理這些款項(xiàng)才最符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并確保過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤： ### 一、賬務(wù)處理的原則 1. 及時(shí)確認(rèn)收入 - 款項(xiàng)的實(shí)際到賬時(shí)間：在收到款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)確認(rèn)其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分和公積金個(gè)人部分的收入。這有助于準(zhǔn)確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，避免賬實(shí)不符的情況出現(xiàn)。 - 款項(xiàng)的歸屬期：盡管款項(xiàng)在當(dāng)月收到，但它應(yīng)歸屬于上月的義務(wù)。因此，需在賬務(wù)處理中明確表示出來(lái)，以便后續(xù)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表披露。 2. 準(zhǔn)確核算負(fù)債 - 計(jì)提與支付一致性：企業(yè)之前已計(jì)提了相關(guān)的社保和公積金費(fèi)用，因此在支付這些費(fèi)用時(shí)，需要將對(duì)應(yīng)的負(fù)債轉(zhuǎn)為實(shí)際支付。要體現(xiàn)這種一致性，確保負(fù)債科目準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際負(fù)債情況。 - 避免誤報(bào)漏報(bào)：通過(guò)細(xì)致的核算，可以有效避免因疏忽導(dǎo)致的誤報(bào)或漏報(bào)現(xiàn)象。這對(duì)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)分析來(lái)說(shuō)，都是不可或缺的保障。 ### 二、賬務(wù)處理的步驟 1. 確認(rèn)收款 - 記賬憑證：當(dāng)實(shí)際收到員工的社保和公積金個(gè)人部分款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)將該筆款項(xiàng)記入“銀行存款”借方，同時(shí)記入“其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分”和“其他應(yīng)付款——公積金個(gè)人部分”貸方。 - 分錄說(shuō)明：借：銀行存款；貸：其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分/公積金個(gè)人部分。這樣能夠清晰反映企業(yè)收到了員工的款項(xiàng)，并準(zhǔn)確記錄到對(duì)應(yīng)的負(fù)債科目中。 2. 沖銷應(yīng)付款項(xiàng) - 內(nèi)部沖賬處理：在確認(rèn)收到款項(xiàng)后，企業(yè)需要對(duì)已經(jīng)計(jì)提的相應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行沖銷處理，以確保負(fù)債科目的準(zhǔn)確性。這意味著在支付相關(guān)款項(xiàng)時(shí)，要同時(shí)調(diào)整預(yù)提的負(fù)債金額。 - 記賬憑證：借：其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分/公積金個(gè)人部分，貸：應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金。這樣能確保應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目準(zhǔn)確，反映出企業(yè)應(yīng)支付的實(shí)際義務(wù)。 ### 三、補(bǔ)充注意事項(xiàng) 1. 核對(duì)與確認(rèn) - 月賬單核對(duì)：企業(yè)在處理相關(guān)賬務(wù)時(shí)，應(yīng)定期與社保局及公積金管理中心提供的賬單進(jìn)行核對(duì)，確保所有數(shù)字的準(zhǔn)確性。這有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的錯(cuò)誤。 - 員工工資單確認(rèn)：確保從員工處收集的工資單信息與實(shí)際到賬的款項(xiàng)一致，避免因信息不匹配造成的會(huì)計(jì)錯(cuò)誤。 2. 政策更新 - 關(guān)注政策變動(dòng)：各地的社保和公積金政策可能會(huì)有所變化，包括費(fèi)率和繳納基數(shù)等。因此，財(cái)務(wù)人員需及時(shí)關(guān)注相關(guān)政策的更新，并調(diào)整企業(yè)的財(cái)務(wù)處理方法，確保符合最新的政策要求。 - 定期培訓(xùn)：建議企業(yè)對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，使其掌握最新的政策和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，從而更好地處理相關(guān)賬務(wù)工作。當(dāng)你收到員工轉(zhuǎn)來(lái)的上月社保和公積金個(gè)人部分款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理，將其計(jì)入相應(yīng)的負(fù)債科目。同時(shí)，確保與款項(xiàng)歸屬期保持一致，并進(jìn)行必要的核算步驟，以保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和管理的規(guī)范性。更多

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初級(jí)會(huì)計(jì)

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2024年10月11日

金牌答疑老師

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當(dāng)月收到上月員工轉(zhuǎn)來(lái)叫社保和公積金個(gè)人部分的錢怎么入賬

根據(jù)我多年會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)月收到上月員工轉(zhuǎn)來(lái)的社保和公積金個(gè)人部分的錢時(shí)，這種情況通常意味著公司已經(jīng)代為支付了員工的社保和公積金費(fèi)用，而員工則在之后進(jìn)行償還。這涉及到會(huì)計(jì)處理中的“其他應(yīng)收款”科目，具體如何處理呢，我們一起來(lái)探討： ### 一、賬務(wù)處理的原則 1. **及時(shí)確認(rèn)款項(xiàng)**：在收到員... 根據(jù)我多年會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)月收到上月員工轉(zhuǎn)來(lái)的社保和公積金個(gè)人部分的錢時(shí)，這種情況通常意味著公司已經(jīng)代為支付了員工的社保和公積金費(fèi)用，而員工則在之后進(jìn)行償還。這涉及到會(huì)計(jì)處理中的“其他應(yīng)收款”科目，具體如何處理呢，我們一起來(lái)探討： ### 一、賬務(wù)處理的原則 1. **及時(shí)確認(rèn)款項(xiàng)**：在收到員工的款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)確認(rèn)這筆資金的到賬情況，并將其記錄在相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中。這有助于保持賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 2. **準(zhǔn)確分類處理**：對(duì)于員工轉(zhuǎn)來(lái)的社保和公積金個(gè)人部分的錢，應(yīng)當(dāng)明確其性質(zhì)為“其他應(yīng)收款-員工借款”，并在會(huì)計(jì)處理中準(zhǔn)確反映。 3. **遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則**：在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)的要求，確保賬務(wù)處理的合規(guī)性和規(guī)范性。 ### 二、會(huì)計(jì)分錄的步驟 1. **確認(rèn)收款**：借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款貸：其他應(yīng)付款-員工社保個(gè)人部分，借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款貸：其他應(yīng)付款-員工公積金個(gè)人部分，在收到員工的款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)將收到的款項(xiàng)分別計(jì)入“庫(kù)存現(xiàn)金”或“銀行存款”科目，并同時(shí)確認(rèn)為“其他應(yīng)付款-員工社保個(gè)人部分”和“其他應(yīng)付款-員工公積金個(gè)人部分”的減少。 2. **沖銷之前預(yù)付款項(xiàng)**：借：其他應(yīng)付款-員工社保個(gè)人部分貸：其他應(yīng)收款-員工借款（之前預(yù)付的款項(xiàng)），借：其他應(yīng)付款-員工公積金個(gè)人部分貸：其他應(yīng)收款-員工借款（之前預(yù)付的款項(xiàng)），如果之前公司已經(jīng)為員工墊付了社保和公積金的個(gè)人部分，此時(shí)應(yīng)沖銷之前預(yù)付的款項(xiàng)，即減少“其他應(yīng)收款-員工借款”科目的余額。 3. **結(jié)平應(yīng)付職工薪酬**：借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：其他應(yīng)付款-員工社保個(gè)人部分，借：應(yīng)付職工薪酬-公積金貸：其他應(yīng)付款-員工公積金個(gè)人部分，同時(shí)，為了反映公司實(shí)際承擔(dān)的社保和公積金支出，應(yīng)將“應(yīng)付職工薪酬-社?！焙汀皯?yīng)付職工薪酬-公積金”科目的個(gè)人部分轉(zhuǎn)出至“其他應(yīng)付款”科目下的員工個(gè)人部分。 ### 三、后續(xù)管理與核對(duì) 1. **定期對(duì)賬**：定期與員工進(jìn)行對(duì)賬，確保雙方對(duì)款項(xiàng)的認(rèn)識(shí)一致，避免出現(xiàn)誤解或糾紛。 2. **核對(duì)金額**：在處理過(guò)程中要仔細(xì)核對(duì)每一筆金額，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 3. **保留憑證**：保留所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和文件，以備日后查證或?qū)徲?jì)之需。以上就是我對(duì)這個(gè)問(wèn)題的看法，如果你有更具體的會(huì)計(jì)問(wèn)題或者需要進(jìn)一步解釋的細(xì)節(jié)，隨時(shí)可以問(wèn)我。希望這些信息能幫到你！更多

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菠蘿回答于2024年10月08日

金牌答疑老師

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應(yīng)收帳款貸方有余額顯示補(bǔ)銀行是什么意思

你好，在哪里顯示的

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曦月老師

曦月老師回答于2024年10月08日

金牌答疑老師

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請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)收賬款，明細(xì)在哪里查？

您好，我是您的會(huì)計(jì)顧問(wèn)，擁有10年的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，很高興能為您提供幫助。關(guān)于您的問(wèn)題，公司應(yīng)收賬款的明細(xì)可以通過(guò)幾種途徑查到，具體取決于您使用的是哪種財(cái)務(wù)軟件或系統(tǒng)。以下是一些常見的方法： ### 一、財(cái)務(wù)軟件/ERP系統(tǒng)中查詢 1. **用友U8**：進(jìn)入用友U8系統(tǒng)后，在左側(cè)導(dǎo)航欄找到“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”... 您好，我是您的會(huì)計(jì)顧問(wèn)，擁有10年的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，很高興能為您提供幫助。關(guān)于您的問(wèn)題，公司應(yīng)收賬款的明細(xì)可以通過(guò)幾種途徑查到，具體取決于您使用的是哪種財(cái)務(wù)軟件或系統(tǒng)。以下是一些常見的方法： ### 一、財(cái)務(wù)軟件/ERP系統(tǒng)中查詢 1. **用友U8**：進(jìn)入用友U8系統(tǒng)后，在左側(cè)導(dǎo)航欄找到“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”模塊，然后點(diǎn)擊“應(yīng)收應(yīng)付管理”，接著選擇“客戶往來(lái)明細(xì)賬”。在彈出的對(duì)話框中，選擇相應(yīng)的科目（如“應(yīng)收賬款”），并設(shè)置查詢的時(shí)間范圍和客戶范圍，最后點(diǎn)擊“確定”即可查看應(yīng)收賬款的明細(xì)。 2. **金蝶K3**：在金蝶K3的主界面，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”下的“應(yīng)收款管理”，然后點(diǎn)擊“明細(xì)表”。在明細(xì)表窗口中，選擇對(duì)應(yīng)的客戶和日期范圍，系統(tǒng)將自動(dòng)顯示該客戶在指定日期范圍內(nèi)的應(yīng)收賬款明細(xì)。 3. **其他財(cái)務(wù)軟件**：對(duì)于其他財(cái)務(wù)軟件，如SAP、Oracle等，操作流程可能有所不同，但基本原理相同。通常可以在“應(yīng)收賬款”、“客戶管理”或“賬務(wù)處理”等相關(guān)模塊下找到應(yīng)收賬款明細(xì)的查詢?nèi)肟凇? ### 二、手工賬查詢如果沒有使用財(cái)務(wù)軟件或ERP系統(tǒng)，而是采用手工賬進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，那么可以通過(guò)查閱“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”來(lái)了解應(yīng)收賬款的具體情況。應(yīng)收賬款明細(xì)賬通常會(huì)記錄每個(gè)客戶的各項(xiàng)交易明細(xì)，包括期初余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額以及期末余額等。 ### 三、注意事項(xiàng) 1. **確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性**：在查詢應(yīng)收賬款明細(xì)時(shí)，務(wù)必確保所查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。特別是對(duì)于長(zhǎng)期未結(jié)清的應(yīng)收賬款，更需要仔細(xì)核對(duì)。 2. **定期對(duì)賬**：企業(yè)應(yīng)定期與債務(wù)人進(jìn)行對(duì)賬，確保雙方賬面記錄一致，避免出現(xiàn)差錯(cuò)和糾紛。 3. **關(guān)注壞賬風(fēng)險(xiǎn)**：對(duì)于長(zhǎng)期未能收回的應(yīng)收賬款，企業(yè)需要密切關(guān)注其回收情況，并評(píng)估壞賬風(fēng)險(xiǎn)。必要時(shí)，可以考慮計(jì)提壞賬準(zhǔn)備或采取法律手段追討欠款。總之，以上信息基于一般的會(huì)計(jì)處理原則和常見財(cái)務(wù)軟件的操作方法。如果您使用的是特定的財(cái)務(wù)軟件或系統(tǒng)，建議參考相應(yīng)的用戶手冊(cè)或咨詢軟件供應(yīng)商的技術(shù)支持部門以獲取更具體的指導(dǎo)。更多

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吉祥老師

吉祥老師回答于2024年09月24日

金牌答疑老師

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供應(yīng)商優(yōu)惠怎么填制憑證

具體情況說(shuō)說(shuō)，發(fā)票是怎么開的？

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《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》相對(duì)較難，有三分之二的分?jǐn)?shù)需要核算，這部分內(nèi)容出題的靈活性很大，有可能是整個(gè)考試?yán)锩娴臄r路虎。

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