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財(cái)務(wù)報(bào)表

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小智老師

小智老師回答于10月16日

金牌答疑老師

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利潤(rùn)表的本期金額是填9月份的金額，還是7-9月的金額，我看網(wǎng)上搜的都是7-9月的金額，但是上次提問(wèn)的老師說(shuō)是9月的金額

利潤(rùn)表中的“本期金額”，若為季度報(bào)表（如第三季度），則指7-9月的累計(jì)金額；若為月度報(bào)表，則是單月（如9月）的金額。具體根據(jù)企業(yè)所編報(bào)表的時(shí)間范圍而定。

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竹子老師

竹子老師回答于10月12日

金牌答疑老師

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老師好！業(yè)務(wù)活動(dòng)表里凈資產(chǎn)余額269.6萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表里250.3萬(wàn)，那19.3萬(wàn)去哪里了？

您提到的差額19.3萬(wàn)元，是由于業(yè)務(wù)活動(dòng)表中的“凈資產(chǎn)變動(dòng)額”未包含非限定性凈資產(chǎn)年初數(shù)調(diào)整所致。在業(yè)務(wù)活動(dòng)表中，“凈資產(chǎn)變動(dòng)額”為2,696,064.16元（即269.6萬(wàn)元），這是本年凈資產(chǎn)的變動(dòng)金額；而資產(chǎn)負(fù)債表中的凈資產(chǎn)合計(jì)為2,576,275.16元（即250.3萬(wàn)元），這個(gè)是期末凈資產(chǎn)總額。兩者差異的原因... 更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于10月09日

金牌答疑老師

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稅局不認(rèn)壞賬準(zhǔn)備，那么真實(shí)發(fā)生追不回來(lái)的錢(qián)，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收票據(jù)還需要減掉壞賬準(zhǔn)備填列期末余額嗎？

是的，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收票據(jù)應(yīng)按賬面價(jià)值（即原值減去壞賬準(zhǔn)備）填列期末余額。稅局雖不認(rèn)可壞賬準(zhǔn)備，但會(huì)計(jì)處理遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，二者并不沖突。

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木棉老師

木棉老師回答于09月18日

金牌答疑老師

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第三季預(yù)繳企業(yè)所得稅是不是就看9月份的利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額*25%就好了？

不是，第三季預(yù)繳企業(yè)所得稅應(yīng)依據(jù)本季度（7-9月）的累計(jì)利潤(rùn)總額乘以適用稅率計(jì)算，而非僅看9月份單月的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。申報(bào)時(shí)需填寫(xiě)《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》中的本年累計(jì)金額欄次。

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2025年09月15日

金牌答疑老師

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需要申報(bào)。一般通過(guò)電子稅務(wù)局操作，路徑為：進(jìn)入“我要辦稅”或“納稅申報(bào)”模塊，選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”，填寫(xiě)數(shù)據(jù)后提交完成。

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年09月05日

金牌答疑老師

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財(cái)務(wù)報(bào)表中哪些科目算在經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，哪些是非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)？

經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)（如現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨）、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、廠房）及服務(wù)生產(chǎn)的無(wú)形資產(chǎn)（專利、商標(biāo)）；非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)則涵蓋職工宿舍、食堂、醫(yī)院、學(xué)校等福利設(shè)施。

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曦月老師

曦月老師回答于2025年08月21日

金牌答疑老師

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計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資，跟實(shí)際應(yīng)發(fā)工資有差額，要怎么處理。

差額需查明原因后調(diào)整：若為計(jì)算錯(cuò)誤則補(bǔ)提/沖回；若屬預(yù)提與實(shí)發(fā)正常差異，計(jì)入當(dāng)期損益（管理費(fèi)用）；涉及以前期間的應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算。

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曦月老師

曦月老師回答于2025年08月14日

金牌答疑老師

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資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn) ”與現(xiàn)金流量表中的：“凈利潤(rùn)“的關(guān)系是怎樣的？

資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”期初數(shù)加上本期凈利潤(rùn)（利潤(rùn)表項(xiàng)目），再減去利潤(rùn)分配等調(diào)整項(xiàng)后，等于期末“未分配利潤(rùn)”。而現(xiàn)金流量表的“凈利潤(rùn)”取自利潤(rùn)表，二者通過(guò)利潤(rùn)表間接關(guān)聯(lián)，但功能不同：前者反映累計(jì)留存收益，后者展示經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流生成能力。

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小智老師

小智老師回答于2025年07月31日

金牌答疑老師

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資產(chǎn)負(fù)債表中存貨項(xiàng)目數(shù)據(jù)是由材料采購(gòu)、原材料、庫(kù)存商品、周轉(zhuǎn)材料、委托加工物資、發(fā)出商品、生產(chǎn)成本、受托代銷商品期末余額減去受托代銷商品款、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期末余額填列，那受托代銷商品為什么要一加一減體現(xiàn)出來(lái)？

受托代銷商品雖存于企業(yè)倉(cāng)庫(kù)，但所有權(quán)屬委托方；“受托代銷商品款”是對(duì)應(yīng)負(fù)債，體現(xiàn)需返還給委托方的金額。兩者相加減后，才真正反映企業(yè)自身?yè)碛械拇尕泝r(jià)值。

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2025年07月23日

金牌答疑老師

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累計(jì)攤銷金額是怎么算出來(lái)的攤余金額又是怎么算出來(lái)的呢不應(yīng)該是450萬(wàn)÷60=7.5萬(wàn)，一年內(nèi)到期的就是7.5×12月=90萬(wàn)，剩余的450萬(wàn)-90萬(wàn)-=360萬(wàn)填列在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的嗎

累計(jì)攤銷金額是根據(jù)每月攤銷額乘以攤銷月數(shù)得到的。這里每月攤銷額為75,000元，攤銷6個(gè)月（假設(shè)已攤銷半年），累計(jì)攤銷為375,000元。攤余金額則是賬面余額減去累計(jì)攤銷額，即4,500,000 - 375,000 = 4,125,000元。一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)為900,000元，這是基于一年內(nèi)（12個(gè)月）的攤銷額計(jì)算得出的，... 更多

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財(cái)務(wù)報(bào)表是反映企業(yè)或預(yù)算單位一定時(shí)期資金、利潤(rùn)狀況的會(huì)計(jì)報(bào)表。我國(guó)財(cái)務(wù)報(bào)表的種類、格式、編報(bào)要求，均由統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作出規(guī)定，要求企業(yè)定期編報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。

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