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莎莎老師

莎莎老師回答于2025年03月10日

金牌答疑老師

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老師公司月月報(bào)稅。也需要交稅嗎?沒有開發(fā)票的情況

公司月月報(bào)稅，即使沒有開發(fā)票，也可能需要交稅。這主要取決于公司的納稅人類型、稅務(wù)規(guī)定以及是否存在其他應(yīng)稅收入等因素。以下是對這一問題的詳細(xì)解答： 1. 一般納稅人企業(yè) - 增值稅：一般納稅人企業(yè)無論是否開具發(fā)票，只要有應(yīng)稅收入，就必須按照稅法規(guī)定的稅率繳納增值稅。例如，企業(yè)銷售了一... 公司月月報(bào)稅，即使沒有開發(fā)票，也可能需要交稅。這主要取決于公司的納稅人類型、稅務(wù)規(guī)定以及是否存在其他應(yīng)稅收入等因素。以下是對這一問題的詳細(xì)解答： 1. 一般納稅人企業(yè) - 增值稅：一般納稅人企業(yè)無論是否開具發(fā)票，只要有應(yīng)稅收入，就必須按照稅法規(guī)定的稅率繳納增值稅。例如，企業(yè)銷售了一批貨物，即使未開具發(fā)票，但該筆銷售行為已經(jīng)發(fā)生，形成了應(yīng)稅收入，就需要計(jì)算并繳納增值稅。未開具發(fā)票的銷售收入在納稅申報(bào)時(shí)，通常需要在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)欄次進(jìn)行填寫，如“無票收入”欄。 - 企業(yè)所得稅：企業(yè)每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額，為應(yīng)納稅所得額。如果企業(yè)在當(dāng)月有盈利，即使沒有開具發(fā)票取得收入，也需要根據(jù)會(huì)計(jì)核算的應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 2. 小規(guī)模納稅人企業(yè) - 增值稅：小規(guī)模納稅人企業(yè)的增值稅通常按季度申報(bào)繳納，但如果存在未開票收入，在達(dá)到起征點(diǎn)時(shí)需要繳納增值稅。例如，某小規(guī)模納稅人企業(yè)當(dāng)月有未開票的銷售收入，加上其他已開票收入后，月銷售額超過了增值稅起征點(diǎn)，那么就需要對該月的銷售額全額計(jì)算繳納增值稅。 - 企業(yè)所得稅：與一般納稅人類似，小規(guī)模納稅人企業(yè)如果有盈利，也需要根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。綜上所述，公司月月報(bào)稅并不意味著只有在開發(fā)票的情況下才需要交稅。即使沒有開發(fā)票，只要企業(yè)存在應(yīng)稅收入或其他應(yīng)稅行為，并且達(dá)到了稅法規(guī)定的納稅條件，就需要依法履行納稅義務(wù)。因此，企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí)，應(yīng)全面、準(zhǔn)確地核算自身的應(yīng)稅收入和應(yīng)稅行為，確保稅務(wù)申報(bào)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年01月08日

金牌答疑老師

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個(gè)體工商戶需要什么時(shí)候，報(bào)什么稅

個(gè)體工商戶需要報(bào)稅的時(shí)間通常取決于其經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)類型。以下是一些常見的報(bào)稅時(shí)間要求： 1. 增值稅 - 小規(guī)模納稅人每月的增值稅申報(bào)通常是在次月的15日之前完成。例如，如果某個(gè)體工商戶在3月份有銷售活動(dòng)，那么需要在4月15日前提交相關(guān)資料，并按照規(guī)定繳納相應(yīng)金額。如果遇到節(jié)假日，可以提... 更多

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稅務(wù)師

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竹子老師

竹子老師回答于2024年12月21日

金牌答疑老師

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老師，一般納稅人本月全部發(fā)票只開了普票，沒有開具專票。開具的普票的銷項(xiàng)稅可以用取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？

一般納稅人在本月只開具了普通發(fā)票（普票），而沒有開具專用發(fā)票（專票）。在這種情況下，開具的普票的銷項(xiàng)稅是否可以用取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣，需要根據(jù)具體情況來判斷。 1. 增值稅抵扣原理：增值稅是一種流轉(zhuǎn)稅，其特點(diǎn)是在商品或服務(wù)流轉(zhuǎn)過程中，每個(gè)環(huán)節(jié)的增值部分都需要繳納稅款。對于一般納稅... 一般納稅人在本月只開具了普通發(fā)票（普票），而沒有開具專用發(fā)票（專票）。在這種情況下，開具的普票的銷項(xiàng)稅是否可以用取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣，需要根據(jù)具體情況來判斷。 1. 增值稅抵扣原理：增值稅是一種流轉(zhuǎn)稅，其特點(diǎn)是在商品或服務(wù)流轉(zhuǎn)過程中，每個(gè)環(huán)節(jié)的增值部分都需要繳納稅款。對于一般納稅人而言，其在銷售商品或提供服務(wù)時(shí)收取的銷項(xiàng)稅額，可以與其在采購商品或接受服務(wù)時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，從而計(jì)算出應(yīng)繳納的增值稅額。 2. 普票與專票的區(qū)別：普票和專票都是增值稅發(fā)票的兩種形式，但它們在稅率、抵扣規(guī)則等方面存在差異。普票通常適用于小規(guī)模納稅人或一般納稅人的非特定交易，而專票則主要用于一般納稅人之間的特定交易，且專票上的稅額可以用于抵扣銷項(xiàng)稅額。 3. 抵扣條件：對于一般納稅人而言，只有取得符合規(guī)定的專票，其上的進(jìn)項(xiàng)稅額才能用于抵扣銷項(xiàng)稅額。這意味著，如果一般納稅人本月只開具了普票，但取得了合法的專票，那么這些專票上的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以用來抵扣本月開具普票所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額的。 4. 注意事項(xiàng)： - 必須確保取得的專票是真實(shí)、合法、有效的，并且符合稅法規(guī)定。 - 專票上的稅額必須與實(shí)際交易情況相符，不得虛開或多開。 - 一般納稅人需要在納稅申報(bào)表中正確填寫銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核和抵扣。綜上所述，一般納稅人本月只開具了普票，但取得了合法的專票，那么這些專票上的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以用來抵扣本月開具普票所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額的。更多

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金田老師

金田老師回答于2024年11月16日

金牌答疑老師

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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額最多保留多長時(shí)間不做勾選？假設(shè)我的銷項(xiàng)一直小于進(jìn)項(xiàng)，每個(gè)期間都抵扣不完進(jìn)項(xiàng)，問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票多次時(shí)間就作廢了？

根據(jù)《增值稅暫行條例》第四條的規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)時(shí)，應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。如果當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，不足抵扣的部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。這意味著，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有明確的保留期限，只要企業(yè)持續(xù)經(jīng)營，就可以在以后各期抵扣，甚至直到... 更多

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金田老師

金田老師回答于2024年10月24日

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老師下午好，請問我這邊是個(gè)體，申報(bào)季度經(jīng)營所得員工工資可以作為成本填進(jìn)去嗎？發(fā)的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎？

以下是我對于學(xué)員提出問題的解答： ### 員工工資是否可以作為成本填列？是的，員工工資可以作為成本填列。根據(jù)《個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅計(jì)稅辦法》（國家稅務(wù)總局令第35號）第二十一條的規(guī)定，個(gè)體工商戶實(shí)際支付給從業(yè)人員的、合理的工資薪金支出，準(zhǔn)予扣除。因此，在申報(bào)季度經(jīng)營所得時(shí)，員工的工... 更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于2024年10月23日

金牌答疑老師

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老師好，請問企業(yè)所得稅季度申報(bào)里邊需要填的營業(yè)成本就是季度利潤表里邊的營業(yè)成本嗎？包不包含稅金及附加還有管銷財(cái)?shù)馁M(fèi)用

您好，是的，企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的營業(yè)成本就是季度利潤表里的營業(yè)成本。這個(gè)營業(yè)成本包括了公司運(yùn)營過程中所有的成本支出，比如原材料、人工、租金、水電費(fèi)等。它并不直接包含稅金及附加，但如果你在計(jì)算營業(yè)成本時(shí)已經(jīng)把這部分費(fèi)用考慮進(jìn)去了，那么在填寫稅金及附加時(shí)就不需要再單獨(dú)計(jì)算了。至于管... 更多

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小智老師

小智老師回答于2024年10月12日

金牌答疑老師

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老師您好，大宗平臺貿(mào)易公司，他的控股股東是國有企業(yè)，占股51%，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出去35%（2000萬）， 1.內(nèi)審評估都需要做哪些？ 2.轉(zhuǎn)股雙方涉及哪些稅？多少稅率？ 3.貿(mào)易公司自己需要交哪些稅？

您好，針對您提出的問題，我將逐一進(jìn)行解答。 ### 1. 內(nèi)審評估都需要做哪些？在轉(zhuǎn)讓股權(quán)之前，需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和資產(chǎn)評估，以確保交易的公平性和透明度。具體步驟包括： - **財(cái)務(wù)審計(jì)**：對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行全面審計(jì)，確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 - **資產(chǎn)評估**：對貿(mào)易公司的所有資產(chǎn)（包括有形資... 您好，針對您提出的問題，我將逐一進(jìn)行解答。 ### 1. 內(nèi)審評估都需要做哪些？在轉(zhuǎn)讓股權(quán)之前，需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和資產(chǎn)評估，以確保交易的公平性和透明度。具體步驟包括： - **財(cái)務(wù)審計(jì)**：對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行全面審計(jì)，確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 - **資產(chǎn)評估**：對貿(mào)易公司的所有資產(chǎn)（包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)）進(jìn)行評估，以確定其市場價(jià)值。 - **盡職調(diào)查**：對貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)、合同、法律事項(xiàng)等進(jìn)行全面調(diào)查，以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。 - **內(nèi)部審批**：按照公司章程和相關(guān)法規(guī)，完成內(nèi)部決策程序，并獲得必要的批準(zhǔn)。 ### 2. 轉(zhuǎn)股雙方涉及哪些稅？多少稅率？在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，主要涉及以下幾種稅： - **企業(yè)所得稅**：股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得屬于企業(yè)的收入，需要繳納企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，企業(yè)所得稅的稅率為25%。計(jì)算公式為： \[ \text{應(yīng)納所得稅額} = \text{股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得} \times 25\% \] - **印花稅**：股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需要繳納印花稅，稅率為0.05%。計(jì)算公式為： \[ \text{應(yīng)納印花稅額} = \text{股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額} \times 0.05\% \] - **增值稅**：根據(jù)現(xiàn)行政策，股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于增值稅的征稅范圍，因此不需要繳納增值稅。 ### 3. 貿(mào)易公司自己需要交哪些稅？貿(mào)易公司在正常經(jīng)營過程中，主要涉及以下稅種： - **增值稅**：貿(mào)易公司銷售商品或提供服務(wù)需要繳納增值稅。根據(jù)不同的行業(yè)和具體情況，適用的增值稅率可能有所不同，一般為13%或9%。計(jì)算公式為： \[ \text{應(yīng)納增值稅額} = \text{銷項(xiàng)稅額} - \text{進(jìn)項(xiàng)稅額} \] - **企業(yè)所得稅**：貿(mào)易公司的利潤需要繳納企業(yè)所得稅，稅率為25%。計(jì)算公式為： \[ \text{應(yīng)納所得稅額} = \text{應(yīng)納稅所得額} \times 25\% \] - **城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加**：根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅額，還需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加，稅率分別為7%、3%和2%。計(jì)算公式為： \[ \text{城市維護(hù)建設(shè)稅額} = \text{實(shí)繳增值稅額} \times 7\% \] \[ \text{教育費(fèi)附加} = \text{實(shí)繳增值稅額} \times 3\% \] \[ \text{地方教育附加} = \text{實(shí)繳增值稅額} \times 2\% \] 希望以上回答對您有所幫助。如有更多問題，歡迎繼續(xù)咨詢。更多

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木棉老師

木棉老師回答于2024年09月27日

金牌答疑老師

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請問我們是建筑安裝行業(yè)，叫的挖機(jī)，費(fèi)用大概在8000左右，對方開票機(jī)械費(fèi)，這一部分款必須走對公打款嗎還是走報(bào)銷也可以呢

這位同學(xué)，你好！在咱們建筑安裝行業(yè)里，挖機(jī)費(fèi)用這樣的大頭支出，確實(shí)得慎重處理。我建議還是通過公對公打款的方式，這樣既保證了資金的安全，也方便了財(cái)務(wù)記錄和稅務(wù)追蹤。當(dāng)然，如果是小額且內(nèi)部員工墊付的情況，走報(bào)銷流程也是可以的，但具體還得看公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。那么，關(guān)于挖機(jī)費(fèi)用的支... 這位同學(xué)，你好！在咱們建筑安裝行業(yè)里，挖機(jī)費(fèi)用這樣的大頭支出，確實(shí)得慎重處理。我建議還是通過公對公打款的方式，這樣既保證了資金的安全，也方便了財(cái)務(wù)記錄和稅務(wù)追蹤。當(dāng)然，如果是小額且內(nèi)部員工墊付的情況，走報(bào)銷流程也是可以的，但具體還得看公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。那么，關(guān)于挖機(jī)費(fèi)用的支付方式，咱們來詳細(xì)聊聊吧！ ### 一、對公賬戶打款 1. **法律合規(guī)性** - **發(fā)票與付款一致性**：根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)購買貨物或服務(wù)，尤其是取得增值稅專用發(fā)票時(shí)，需要通過銀行對公轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行支付。這主要是為了確保發(fā)票流和資金流的一致性，避免出現(xiàn)虛假交易背景的問題。 - **稅務(wù)檢查**：如果企業(yè)通過報(bào)銷流程支付大額費(fèi)用而沒有相應(yīng)的合法交易背景，可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為存在偷稅漏稅的行為，從而引發(fā)一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 2. **財(cái)務(wù)透明度** - **賬務(wù)清晰**：通過銀行對公轉(zhuǎn)賬，所有的交易記錄都會(huì)在銀行流水和公司賬戶中留下痕跡，這使得每一筆支出都有據(jù)可查，方便財(cái)務(wù)部門的對賬和審計(jì)。 - **防止資金挪用**：通過對公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款，可以有效避免個(gè)人賬戶收款后的資金挪用問題，從根源上防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 3. **操作流程** - **簽訂合同**：在租用挖機(jī)前，通常需要和供應(yīng)商簽訂租賃合同，明確租賃期限、費(fèi)用、付款方式等條款。這是為了保證雙方權(quán)益的法律依據(jù)。 - **銀行轉(zhuǎn)賬**：按照合同約定，通過公司對公賬戶將租金支付給供應(yīng)商的對公賬戶。完成支付后，需要保存好銀行轉(zhuǎn)賬憑證，作為財(cái)務(wù)記賬和稅務(wù)申報(bào)的重要依據(jù)。 ### 二、報(bào)銷流程 1. **適用情形** - **零星支出**：對于一些零星的、低額度的支出，例如員工緊急情況下墊付的一些小額費(fèi)用，可以通過報(bào)銷方式處理。但挖機(jī)費(fèi)用8000元顯然不屬于此類情況。 - **無發(fā)票來源**：某些情況下，如果無法取得發(fā)票（如一些小規(guī)模的個(gè)體經(jīng)營者無法開具正規(guī)發(fā)票），也可以通過報(bào)銷流程，但依然需要提供相應(yīng)的收款憑證。 2. **財(cái)務(wù)處理** - **內(nèi)部憑證**：報(bào)銷時(shí)，需要提供內(nèi)部審批單以及相關(guān)的支出憑證。例如，員工墊付挖機(jī)費(fèi)用后，需要提供挖機(jī)租賃合同、收款收據(jù)等證明材料。 - **審核流程**：財(cái)務(wù)部門會(huì)根據(jù)公司內(nèi)控制度進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)銷的真實(shí)性和合規(guī)性后，再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和賬務(wù)處理。 3. **注意事項(xiàng)** - **合規(guī)性**：即使是報(bào)銷形式，也需保證交易背景真實(shí)、合理，避免因不合規(guī)票據(jù)導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 - **報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)**：公司需要制定明確的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保報(bào)銷行為規(guī)范，同時(shí)便于財(cái)務(wù)審計(jì)。 ### 三、結(jié)合具體情況采用適當(dāng)方式 1. **金額大小** - **大額費(fèi)用**：如挖機(jī)租賃費(fèi)用金額較大，且屬于企業(yè)經(jīng)營性支出，原則上應(yīng)通過對公賬戶支付并獲取發(fā)票，以保證入賬的規(guī)范性和稅務(wù)合規(guī)性。 - **小額費(fèi)用**：如果是小額且不常發(fā)生的費(fèi)用，可以考慮通過員工報(bào)銷的方式，但仍需保證票據(jù)的真實(shí)性和合理性。 2. **企業(yè)內(nèi)控** - **制度完善**：如果企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度較為完善，可以根據(jù)實(shí)際情況靈活選擇支付方式，但無論怎樣選擇，都需遵循合法合規(guī)的原則。 - **定期審計(jì)**：建議定期對財(cái)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)，確保所有支出均符合公司內(nèi)部制度和外部法規(guī)要求。 3. **稅務(wù)考慮** - **進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣**：通過正規(guī)渠道獲取發(fā)票，不僅可以提高費(fèi)用列支的規(guī)范性，還可以用于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，減輕企業(yè)稅負(fù)。 - **避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)**：確保所有支出均有合法的票據(jù)支持，能夠有效避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)的健康運(yùn)營。所以啊，面對挖機(jī)這類大件支出，咱們還是得規(guī)規(guī)矩矩地通過對公賬戶打款，并開具正規(guī)發(fā)票。這樣既能確保財(cái)務(wù)透明，又能滿足稅務(wù)合規(guī)的要求。當(dāng)然了，如果是公司內(nèi)部員工的小額墊付，走報(bào)銷流程也是可以的，但務(wù)必確保流程規(guī)范、憑證齊全。咱們會(huì)計(jì)啊，就是要在細(xì)節(jié)中把握全局，讓每一筆賬都清清白白！更多

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曉曉老師

曉曉老師回答于2024年09月11日

金牌答疑老師

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一般納稅人、小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)的發(fā)票稅率分別是多少？所得稅分別是多少？

稅率：13%、9%、6%、0%。適用征收率有：3%、小規(guī)模減按1%，5%。所得稅稅率：25%，小微企業(yè)減按5%、高企15%

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稅務(wù)師

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陳陳老師

陳陳老師回答于2024年09月11日

金牌答疑老師

關(guān)注TA

小型微利企業(yè)開的發(fā)票也是增值稅嗎

親，是的哈。

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稅務(wù)問答

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