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會(huì)計(jì)稅務(wù)

會(huì)計(jì)稅務(wù) >VIP會(huì)員答疑

木森老師

木森老師回答于09月28日

金牌答疑老師

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個(gè)稅抵扣，我跟我弟是約定贍養(yǎng)，弄成我弟個(gè)稅里抵扣我爸750+我媽750比較好呢？還是我弟個(gè)稅抵扣我爸1500，我個(gè)稅抵扣我媽1500，這樣呢？

從稅務(wù)合規(guī)角度，建議每人分別專項(xiàng)附加扣除1500元（父/母各一人）更優(yōu)。因贍養(yǎng)老人每月總額上限為2000元，分開申報(bào)可充分利用雙倍標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際抵扣效果優(yōu)于集中一方扣除。

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會(huì)計(jì)稅務(wù)

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淼淼老師

淼淼老師回答于09月28日

金牌答疑老師

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您好，問下對(duì)方虛開普票我方已報(bào)銷入賬為業(yè)務(wù)招待費(fèi)被國稅局查需要補(bǔ)交稅款，所得稅申報(bào)的和財(cái)務(wù)報(bào)表的具體需要修改哪些地方？

所得稅申報(bào)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額（沖減原虛列的業(yè)務(wù)招待費(fèi)），補(bǔ)繳相應(yīng)稅款；財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)紅沖原錯(cuò)誤分錄，同步調(diào)整費(fèi)用科目余額及留存收益項(xiàng)目。

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會(huì)計(jì)稅務(wù)

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金田老師

金田老師回答于09月25日

金牌答疑老師

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進(jìn)項(xiàng)已件為單位，銷項(xiàng)已公斤為單位，規(guī)格是15公斤/件，導(dǎo)致進(jìn)銷不一致怎么處理

統(tǒng)一換算單位（均按件或公斤核算），調(diào)整賬務(wù)使計(jì)量口徑一致，確保進(jìn)銷匹配。

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小智老師

小智老師回答于09月24日

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老師，老板名下有兩個(gè)公司，（1）A公司購買的資產(chǎn)，80%實(shí)際在B公司使用，這兩個(gè)公司是不是要特簽訂租賃合同？（2）A公司購買的原材料，實(shí)際直接拉到了B公司使用，這部分怎么處理合適？是委外加工還是賣原材料？（3）B公司生產(chǎn)的成品，有1500萬賣給了A公司，A公司已打款，兩個(gè)公司沒簽訂合同要不要補(bǔ)上？

1?? 必須簽訂租賃合同，明確租金定價(jià)及結(jié)算方式，否則稅務(wù)視同無償贈(zèng)送需調(diào)增應(yīng)納稅所得額； 2?? 建議按獨(dú)立交易原則補(bǔ)簽委托加工協(xié)議（注明材料歸屬+加工費(fèi)），或作銷售處理并同步開具發(fā)票； 3?? 立即補(bǔ)簽合同，約定交貨/付款條款、質(zhì)保責(zé)任等核心要素，規(guī)避收入確認(rèn)爭議與增值稅風(fēng)險(xiǎn)。

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小智老師

小智老師回答于09月14日

金牌答疑老師

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個(gè)體工商戶想注銷營業(yè)執(zhí)照的操作流程

個(gè)體工商戶注銷營業(yè)執(zhí)照的操作流程如下：先完成稅務(wù)清繳獲取清稅證明；準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照正副本、經(jīng)營者身份證等材料；在線或現(xiàn)場填寫注銷申請(qǐng)表并提交；工商部門審核通過后收回執(zhí)照，出具注銷通知書。

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竹子老師

竹子老師回答于09月12日

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老師，我們是新成立的公司，6月報(bào)5月，7月報(bào)6月，8月報(bào)7月的個(gè)稅都是0申報(bào)，現(xiàn)在9月份該報(bào)8月份稅款，但是15號(hào)之前工資表還出不來（8月份有入職工資），請(qǐng)問9月份我如果0申報(bào)了，等10月份我把工資表上的人員新增上去，入職時(shí)間寫8月份，報(bào)稅時(shí)候扣除費(fèi)用5000月會(huì)自動(dòng)帶出2個(gè)月么（我顧慮的是10月份再報(bào)。假如張三8月16入職，我10月份報(bào)他的數(shù)個(gè)稅計(jì)算會(huì)不會(huì)扣除10000元扣除費(fèi)用）

不會(huì)自動(dòng)累計(jì)兩個(gè)月扣除額。個(gè)稅系統(tǒng)按申報(bào)所屬期獨(dú)立計(jì)算，8月入職人員應(yīng)在9月申報(bào)期內(nèi)完成信息采集才能享受當(dāng)月5000元起征點(diǎn)。若9月零申報(bào)未錄入，10月補(bǔ)錄時(shí)只能從10月開始適用扣除標(biāo)準(zhǔn)，8月份將無法享受專項(xiàng)附加扣除和基本減除費(fèi)用。建議盡快補(bǔ)報(bào)9月個(gè)稅更正申報(bào)。

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莎莎老師

莎莎老師回答于09月10日

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將本人持有的股份轉(zhuǎn)讓給親屬，如何計(jì)算繳納個(gè)稅

若無償轉(zhuǎn)讓給直系親屬且無收入，無需繳個(gè)稅；有償轉(zhuǎn)讓則按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計(jì)稅，公式為（收入?原值?合理費(fèi)用）×20%，稅務(wù)機(jī)關(guān)可核定偏低價(jià)格。

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希文老師

希文老師回答于09月04日

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老師，有個(gè)問題請(qǐng)教下，前期購置固定資產(chǎn)收到專票已付款，但都未做賬的稅是可以直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是要先通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，后期再一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

前期未做賬的固定資產(chǎn)專票進(jìn)項(xiàng)稅，若用于一般計(jì)稅項(xiàng)目可直接計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”；若用于簡易計(jì)稅或免稅項(xiàng)目則不得抵扣，需轉(zhuǎn)入資產(chǎn)成本。無需先通過待抵扣科目，但須在認(rèn)證期內(nèi)完成抵扣并確保申報(bào)表與賬務(wù)一致。

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楊陽老師

楊陽老師回答于2025年09月02日

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個(gè)體戶開50萬的發(fā)票，個(gè)人所得稅是多少呀？怎么算呢？

個(gè)體戶開具50萬發(fā)票，適用查賬征收方式下，應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本費(fèi)用損失等（無票支出不能扣除），按5%-35%超額累進(jìn)稅率計(jì)稅；若采用核定征收，則以稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率計(jì)算稅額。具體需結(jié)合賬簿憑證或核定標(biāo)準(zhǔn)確定，建議向主管稅務(wù)部門申報(bào)時(shí)核實(shí)當(dāng)?shù)卣呒翱鄢?xiàng)目。

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木森老師

木森老師回答于2025年09月01日

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老師、請(qǐng)問一下。公司準(zhǔn)備注銷，應(yīng)收應(yīng)付需要調(diào)是嗎。

公司注銷時(shí)，應(yīng)收應(yīng)付需要調(diào)整處理。需清理所有未到期款項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)賬目余額至零；無法清償?shù)膫鶆?wù)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入并計(jì)稅。操作須合法合規(guī)，確保賬面符合法規(guī)要求。

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