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小智老師

小智老師回答于08月07日

金牌答疑老師

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您好！老師，有一個(gè)新員工七月份入職，月薪15000元，個(gè)人社保和公積金合計(jì)2625元，個(gè)人專項(xiàng)附加扣除是1500元，請(qǐng)問(wèn)七月份該員工應(yīng)繳納多少個(gè)稅？

應(yīng)納稅所得額=15000?2625?1500=10875元，適用稅率3%，速算扣除數(shù)0，七月份該員工應(yīng)繳納個(gè)稅=10875×3%=326.25元。

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于08月07日

金牌答疑老師

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電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)稅收編碼

目前公開資料中未查詢到專門針對(duì)“電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)”的特定稅收編碼。建議結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)（如屬于檢測(cè)服務(wù)或技術(shù)服務(wù)），參考相關(guān)大類編碼進(jìn)行適用，或咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。

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金田老師

金田老師回答于07月28日

金牌答疑老師

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廢舊回收公司的即證即退稅怎么操作，需要什么資料

廢舊回收公司的“即征即退”稅操作及所需資料如下： 1. 操作流程：確認(rèn)符合資源綜合利用產(chǎn)品或勞務(wù)的銷售條件；向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)認(rèn)定并提交相關(guān)材料；通過(guò)電子稅務(wù)局辦理退稅備案及申報(bào)。 2. 所需資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件；增值稅完稅憑證原件及復(fù)印件；再生資源銷售明細(xì)表和納稅申報(bào)表... 更多

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金田老師

金田老師回答于2025年07月12日

金牌答疑老師

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稅務(wù)申報(bào)上面要求填寫的營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎？如果不包含，收入-成本和利潤(rùn)就不相等了，有問(wèn)題嗎？

我來(lái)給你詳細(xì)解答這個(gè)問(wèn)題。稅務(wù)申報(bào)中填寫的營(yíng)業(yè)成本不包含管理費(fèi)用。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的“營(yíng)業(yè)成本”僅包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用（如銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）需要單獨(dú)在相應(yīng)的欄次中填寫。關(guān)于你提到的收入減去成本和利潤(rùn)不相等的問(wèn)題，這其實(shí)... 更多

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2025年07月09日

金牌答疑老師

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公司投資控股產(chǎn)業(yè)企業(yè)分紅到公司免20%個(gè)稅是怎么回事兒

下面我將詳細(xì)解釋公司投資控股產(chǎn)業(yè)企業(yè)分紅到公司免20%個(gè)稅的原因： 1. 居民企業(yè)間分紅免稅政策：根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)因權(quán)益性投資從被投資方取得的分紅收入，本身性質(zhì)上屬于企業(yè)所得稅的應(yīng)稅收入。但如果是符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收... 更多

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2025年07月07日

金牌答疑老師

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怎么增員的時(shí)候險(xiǎn)種只有三險(xiǎn)？不是五險(xiǎn)嗎？

作為一名老會(huì)計(jì)，對(duì)于你提出的關(guān)于增員時(shí)險(xiǎn)種只有三險(xiǎn)的問(wèn)題，我可以給你一個(gè)詳細(xì)的解答。首先，需要明確的是，我國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)體系確實(shí)包括五險(xiǎn)，即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。但在實(shí)際操作中，特別是在工資條或某些查詢系統(tǒng)中，你可能只看到三險(xiǎn)的顯示，這通常是由于以下原因... 作為一名老會(huì)計(jì)，對(duì)于你提出的關(guān)于增員時(shí)險(xiǎn)種只有三險(xiǎn)的問(wèn)題，我可以給你一個(gè)詳細(xì)的解答。首先，需要明確的是，我國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)體系確實(shí)包括五險(xiǎn)，即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。但在實(shí)際操作中，特別是在工資條或某些查詢系統(tǒng)中，你可能只看到三險(xiǎn)的顯示，這通常是由于以下原因： 1. 個(gè)人繳費(fèi)部分：在五險(xiǎn)中，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是需要個(gè)人和單位共同繳納的，而工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)則完全由單位承擔(dān)，個(gè)人不需要繳納。因此，在工資條或某些只顯示個(gè)人繳費(fèi)部分的查詢系統(tǒng)中，你只能看到這三險(xiǎn)的扣除記錄。 2. 社保查詢系統(tǒng)的限制：有些地區(qū)的社保查詢系統(tǒng)可能只顯示個(gè)人繳費(fèi)部分的險(xiǎn)種，或者由于系統(tǒng)設(shè)置的原因，只顯示部分險(xiǎn)種的信息。這并不意味著其他險(xiǎn)種沒(méi)有參保，只是系統(tǒng)顯示的問(wèn)題。 3. 增員操作的流程：在辦理增員手續(xù)時(shí)，有些系統(tǒng)可能會(huì)先默認(rèn)顯示三險(xiǎn)（即個(gè)人繳費(fèi)部分），而工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)的參保狀態(tài)可能需要通過(guò)其他途徑或稍后才能查詢到。這并不代表這兩項(xiàng)保險(xiǎn)沒(méi)有被納入增員范圍。為了確保員工的合法權(quán)益，用人單位應(yīng)當(dāng)依法為員工繳納五險(xiǎn)。如果你對(duì)單位的社保繳納情況有疑問(wèn)，建議直接咨詢單位的人力資源部門或社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，以獲取最準(zhǔn)確的信息。同時(shí)，你也可以登錄當(dāng)?shù)氐纳绫２樵兙W(wǎng)站或使用相關(guān)APP查詢自己的社保繳納情況，以確保所有險(xiǎn)種都已正確參保。更多

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會(huì)計(jì)稅務(wù)

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年07月06日

金牌答疑老師

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增值稅報(bào)表的留抵稅額小財(cái)務(wù)報(bào)表的留抵稅額大怎樣調(diào)整才能調(diào)平

遇到增值稅報(bào)表留抵稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致的情況，確實(shí)是個(gè)需要仔細(xì)處理的問(wèn)題。下面我給你講講怎么調(diào)整才能調(diào)平。 ### 一、查明差異原因 - 核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：仔細(xì)檢查增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表中留抵稅額的計(jì)算過(guò)程，看是否存在數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、計(jì)算失誤等。比如，檢查進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證情況、銷項(xiàng)稅額的計(jì)... 遇到增值稅報(bào)表留抵稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致的情況，確實(shí)是個(gè)需要仔細(xì)處理的問(wèn)題。下面我給你講講怎么調(diào)整才能調(diào)平。 ### 一、查明差異原因 - 核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：仔細(xì)檢查增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表中留抵稅額的計(jì)算過(guò)程，看是否存在數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、計(jì)算失誤等。比如，檢查進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證情況、銷項(xiàng)稅額的計(jì)稅依據(jù)等是否正確。 - 檢查賬務(wù)處理：查看相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬簿，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（已交稅金）等科目的核算是否準(zhǔn)確，有無(wú)將不應(yīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的項(xiàng)目誤記或遺漏某些可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 - 審查納稅申報(bào)：對(duì)比納稅申報(bào)表中的留抵稅額與稅務(wù)系統(tǒng)中的實(shí)際數(shù)據(jù)，確保申報(bào)無(wú)誤。有時(shí)可能因?yàn)樯陥?bào)期不同、稅收政策理解差異等原因?qū)е律陥?bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際應(yīng)納稅額不符。 ### 二、根據(jù)原因進(jìn)行調(diào)賬 1. 若是賬面計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異 - 進(jìn)項(xiàng)稅額多計(jì)：如果發(fā)現(xiàn)賬面上記錄的進(jìn)項(xiàng)稅額大于實(shí)際可抵扣的金額，應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。例如，原錯(cuò)誤地將一些不符合抵扣條件的發(fā)票進(jìn)行了抵扣，會(huì)計(jì)分錄為：借“相關(guān)成本費(fèi)用科目”（如原材料、管理費(fèi)用等），貸“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”。 - 進(jìn)項(xiàng)稅額少計(jì)：若遺漏了部分可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要補(bǔ)充記賬。例如，之前未對(duì)某張合法有效的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣，此時(shí)應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)科目”（如應(yīng)付賬款等）。 2. 若是納稅申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異 - 更正申報(bào)表：前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，按照正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào)。填寫相應(yīng)的更正申報(bào)表，說(shuō)明錯(cuò)誤原因及更正后的數(shù)據(jù)，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后，以更正后的申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 - 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表：根據(jù)更正后的納稅申報(bào)表，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。例如，如果更正后增值稅留抵稅額增加，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”或相關(guān)科目（如以前年度損益調(diào)整等，具體根據(jù)差異所屬期間確定）；若留抵稅額減少，則做相反的會(huì)計(jì)分錄。 - 關(guān)注稅收政策變化：及時(shí)學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家稅收政策的調(diào)整，確保企業(yè)的增值稅處理符合最新規(guī)定，避免因政策理解偏差導(dǎo)致的錯(cuò)誤。總之，解決增值稅報(bào)表留抵稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致的問(wèn)題，關(guān)鍵在于查明原因并準(zhǔn)確調(diào)賬，同時(shí)做好后續(xù)的預(yù)防工作，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。更多

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木森老師

木森老師回答于2025年07月04日

金牌答疑老師

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請(qǐng)問(wèn)老師新企業(yè)去銀行開了對(duì)公賬戶后需要開通網(wǎng)銀銀行說(shuō)要有第一筆真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生才能開網(wǎng)銀那我需要開網(wǎng)銀就是要轉(zhuǎn)錢不代表有業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎

同學(xué)啊，銀行說(shuō)的這個(gè)“第一筆真實(shí)的業(yè)務(wù)”可不是單純指轉(zhuǎn)錢這事兒。從銀行風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)的角度來(lái)講，真實(shí)的業(yè)務(wù)通常是指跟公司正常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資金往來(lái)，比如支付貨款、繳納稅款、發(fā)放工資之類的。你想想，要是只為了開網(wǎng)銀就隨便轉(zhuǎn)個(gè)賬，這在銀行看來(lái)可能不太符合他們要求的“真實(shí)業(yè)務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)。銀行得確... 更多

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于2025年07月03日

金牌答疑老師

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我公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)，現(xiàn)派遣員工去A公司做保潔服務(wù)，合同與A公司簽訂的是勞務(wù)派遣合同，合同里面明確寫了是保潔服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何開具發(fā)票？

對(duì)于你這種情況，開具發(fā)票的方式如下： 1. 明確業(yè)務(wù)性質(zhì)：從合同內(nèi)容及實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)看，雖然公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)，但此次業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是提供保潔服務(wù)，并非傳統(tǒng)意義上的勞務(wù)派遣。在勞務(wù)派遣中，派遣員工通常要服從用工單位的直接管理，而此次保潔服務(wù)可能更多是按照公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行，公司對(duì)保潔員工... 對(duì)于你這種情況，開具發(fā)票的方式如下： 1. 明確業(yè)務(wù)性質(zhì)：從合同內(nèi)容及實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)看，雖然公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)，但此次業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是提供保潔服務(wù)，并非傳統(tǒng)意義上的勞務(wù)派遣。在勞務(wù)派遣中，派遣員工通常要服從用工單位的直接管理，而此次保潔服務(wù)可能更多是按照公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行，公司對(duì)保潔員工具有一定的管理和指揮權(quán)。所以這更偏向于公司直接提供保潔服務(wù)，而非單純的勞務(wù)派遣。 2. 發(fā)票開具類型：鑒于業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是保潔服務(wù)，應(yīng)按照清潔服務(wù)類稅目開具發(fā)票。一般是開具增值稅普通發(fā)票或增值稅專用發(fā)票，具體根據(jù)A公司的需求和公司的納稅人身份來(lái)確定。如果公司是一般納稅人，且A公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可開具增值稅專用發(fā)票；若A公司不需要抵扣或公司是小規(guī)模納稅人，則開具增值稅普通發(fā)票。 3. 發(fā)票內(nèi)容填寫：在發(fā)票上，應(yīng)注明提供服務(wù)的單位名稱（即你公司）、納稅人識(shí)別號(hào)、發(fā)票代碼和號(hào)碼等基本信息。貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄填寫“保潔服務(wù)”，并可以詳細(xì)描述服務(wù)的內(nèi)容，如日常保潔、定期深度保潔等具體服務(wù)項(xiàng)目。同時(shí)，注明服務(wù)的起止時(shí)間、服務(wù)地點(diǎn)等相關(guān)信息，以便清晰準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)情況。 4. 稅率及稅額計(jì)算：如果公司是一般納稅人，按照清潔服務(wù)適用的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。目前清潔服務(wù)的增值稅稅率一般為6%（具體稅率可能會(huì)根據(jù)國(guó)家稅收政策調(diào)整）。如果是小規(guī)模納稅人，則按照征收率（通常為3%）計(jì)算應(yīng)納稅額。根據(jù)發(fā)票上注明的服務(wù)金額和適用稅率或征收率，準(zhǔn)確計(jì)算稅額并在發(fā)票上分別注明金額和稅額。 5. 其他注意事項(xiàng)：確保發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性，嚴(yán)格按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定開具和使用發(fā)票。同時(shí)，要妥善保管好發(fā)票存根聯(lián)和相關(guān)記賬憑證，以備稅務(wù)檢查和財(cái)務(wù)核算之需。如果對(duì)具體的稅收政策和發(fā)票開具要求存在疑問(wèn)，建議及時(shí)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，以確保合規(guī)操作。更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年07月03日

金牌答疑老師

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航空運(yùn)輸電子客票行程單可以抵扣嗎？

我來(lái)給你解答這個(gè)問(wèn)題。航空運(yùn)輸電子客票行程單是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。根據(jù)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）第六條規(guī)定，納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。對(duì)于取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，按... 更多

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就業(yè)指導(dǎo)

關(guān)于本領(lǐng)域: 職場(chǎng)導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)通過(guò)解答您遇到的問(wèn)題，使您書立掌握和應(yīng)用管理溝通的原理和技巧，以增強(qiáng)溝通意識(shí)和提高各種場(chǎng)合溝通技能。

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發(fā)布問(wèn)題

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