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建筑會(huì)計(jì)

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建筑會(huì)計(jì)

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行業(yè)實(shí)操

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木棉老師

木棉老師回答于10月11日

金牌答疑老師

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老師，個(gè)體工商戶的報(bào)稅，我們單位是額定征收，我之前在電子稅務(wù)局報(bào)稅，增值稅附加稅還有經(jīng)營(yíng)所得（我理解就是個(gè)稅了），現(xiàn)在看到我們的課程，個(gè)稅系統(tǒng)里代扣代繳，經(jīng)營(yíng)所得要報(bào)，是不是就重復(fù)了，這里經(jīng)營(yíng)所得要報(bào)，電子稅務(wù)局里也有經(jīng)營(yíng)所得

不重復(fù)。電子稅務(wù)局申報(bào)的是個(gè)體工商戶業(yè)主的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅；而個(gè)稅系統(tǒng)里的“代扣代繳”針對(duì)的是雇傭員工的工薪所得，二者計(jì)稅基礎(chǔ)和主體不同，均需分別申報(bào)。

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曉曉老師

曉曉老師回答于10月10日

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老師您好，建筑公司收到e信通，并從銀行提取怎么做會(huì)計(jì)分錄

你好，借：銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：應(yīng)收賬款

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行業(yè)實(shí)操

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于09月30日

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開了建筑發(fā)票后異地預(yù)交是在當(dāng)月預(yù)交還是次月預(yù)交喃次月預(yù)交的能不能在那個(gè)月抵扣增值稅喃

建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅通常在次月申報(bào)繳納；次月預(yù)交的稅款可在當(dāng)月申報(bào)時(shí)抵扣增值稅。具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

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金田老師

金田老師回答于09月25日

金牌答疑老師

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老師您好，我們是小規(guī)模公司，23年-24年開具跨區(qū)域發(fā)票同一個(gè)項(xiàng)目共89萬(wàn)，但是每個(gè)所屬季度都沒有超過(guò)30萬(wàn)，我想問(wèn)下我們需要預(yù)繳增值稅嗎，不用預(yù)繳是不用申報(bào)在項(xiàng)目地址還是要0申報(bào)在項(xiàng)目地址的意思

小規(guī)模納稅人跨區(qū)域提供建筑服務(wù)，若分屬不同季度且單季銷售額均未超30萬(wàn)元，無(wú)需預(yù)繳增值稅。但仍需在機(jī)構(gòu)所在地進(jìn)行正常申報(bào)，項(xiàng)目所在地不做零申報(bào)。

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竹子老師

竹子老師回答于09月18日

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類似于建筑修繕企業(yè)，開票300萬(wàn)，但收款時(shí)間跨度長(zhǎng)，一般要1年以上甚至更久，但對(duì)方要求一次性開具增值稅專票，如果直接入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅銷項(xiàng)稅，這種肯定不合理，怎么賬務(wù)處理更合理

按完工進(jìn)度或合同約定分期確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額，設(shè)置“合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算”科目過(guò)渡；收款時(shí)沖減該科目，確保收入、稅款與現(xiàn)金流匹配。

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希文老師

希文老師回答于2025年09月15日

金牌答疑老師

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老師好，請(qǐng)問(wèn)收到全額沖紅和部分沖紅發(fā)票分別怎么入賬？

全額沖紅：按原分錄反向用紅字（或負(fù)數(shù)）沖銷全部金額，同步調(diào)整收入、稅費(fèi)及往來(lái)科目；部分沖紅：僅針對(duì)需沖減的部分金額做紅字分錄，按比例或約定數(shù)額沖減對(duì)應(yīng)收入、稅額和債權(quán)債務(wù)。

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小智老師

小智老師回答于2025年08月25日

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老師！你們有執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的建筑業(yè)整套賬嗎？我想學(xué)習(xí)一下

有！基于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的建筑業(yè)賬務(wù)處理包含工程施工科目設(shè)置、完工百分比法確認(rèn)收入等核心內(nèi)容，建議結(jié)合具體案例（如合同金額/進(jìn)度測(cè)算）進(jìn)行實(shí)操學(xué)習(xí)。

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竹子老師

竹子老師回答于2025年08月20日

金牌答疑老師

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老師好，請(qǐng)問(wèn)25年度調(diào)整22年的成本，因?yàn)?2年暫估的成本，現(xiàn)在票回來(lái)了，調(diào)整了需要涉及到稅？

調(diào)整以前年度暫估成本時(shí)，若取得合規(guī)發(fā)票并更正申報(bào)，需同步調(diào)減對(duì)應(yīng)期間的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額（追溯調(diào)整），增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限未超期可正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。建議通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目處理，并修正相關(guān)報(bào)表期初數(shù)。

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小智老師

小智老師回答于2025年08月14日

金牌答疑老師

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老師好，請(qǐng)問(wèn)22年以前年度成本暫估了，現(xiàn)在25年了成本搞票回來(lái)了，怎么做賬？

先紅字沖回原暫估分錄（借：原材料/庫(kù)存商品紅字，貸：應(yīng)付賬款—暫估紅字）；再按發(fā)票金額重新入賬（借：原材料/庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款）。差額調(diào)整相關(guān)成本科目。

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曦月老師

曦月老師回答于2025年08月13日

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老師好，請(qǐng)問(wèn)以前的成本是暫估的，22年，今年成本票回來(lái)了，怎么調(diào)賬？怎么做分錄？

沖回原暫估分錄（借：庫(kù)存商品/原材料等貸：應(yīng)付賬款—暫估），再按發(fā)票金額重新入賬（借：庫(kù)存商品/原材料等貸：應(yīng)付賬款）。差額調(diào)整以前年度損益或留存收益。

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建筑類會(huì)計(jì)的科目設(shè)置與工業(yè)會(huì)計(jì)有所不同,因?yàn)榻ㄖI(yè)一般從事工期比較長(zhǎng),耗費(fèi)比較高.它要設(shè)置工程施工科目,一般此科目下劃分工程施工-直接費(fèi)用、工程施工-間接費(fèi)用和工程施工--工程毛利，還有工程結(jié)算科目。

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