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金田老師

金田老師回答于2025年04月17日

金牌答疑老師

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境內(nèi)的居民在境外取得的收入不也應(yīng)該交個人所得稅嗎？

境內(nèi)居民在境外取得的收入，符合一定條件的需要繳納個人所得稅。根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于境外所得有關(guān)個人所得稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2020年第3號），下列所得不論支付地點是否在中國境內(nèi)，均為來源于中國境外的所得：因任職、受雇、履約等而在中國境外提供勞務(wù)取得的所得；中國境外... 更多

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菠蘿回答于2025年04月06日

金牌答疑老師

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親，銀行電子回單寫工資（借方：1.管理費用工資，應(yīng)付職工新酬工資）怎么填寫科目正確？

借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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菠蘿回答于2025年03月05日

金牌答疑老師

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老師，這是正規(guī)發(fā)票嗎

你好，這個是收款憑證，不是發(fā)票

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曦月老師

曦月老師回答于2024年08月15日

金牌答疑老師

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老師，收入，怎么快速區(qū)分銷售激勵、獎勵積分是或有對價還是額外購買選擇權(quán)

你好，很高興為你解答。在會計中，銷售激勵、獎勵積分、或有對價和額外購買選擇權(quán)都是收入確認的要素，但它們的性質(zhì)和處理方式有所不同。 1. 銷售激勵：這通常是指為了鼓勵客戶購買產(chǎn)品或服務(wù)而提供的一種優(yōu)惠，如打折、優(yōu)惠券等。這種激勵通常被視為原始交易的一部分，因此，它的成本應(yīng)該從銷售收... 更多

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小智老師

小智老師回答于2024年08月13日

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我們公司和A企業(yè)合資成立B企業(yè)，注冊資本為100萬元，對方以無形資產(chǎn)40萬元出資控制15%的股份（占15萬元注冊資本），分錄怎么做？借：無形資產(chǎn) 40 貸：實收資本 15 資本公積 25 這樣對嗎？還是無形資產(chǎn)不能分割，只能40萬都計入實收資本呢？

你的理解基本上是正確的。在這個情況下，對方以無形資產(chǎn)40萬元出資，控制15%的股份，這就意味著他們的出資額是15萬元的注冊資本。那么，剩下的25萬元就應(yīng)該計入資本公積。所以，你的分錄應(yīng)該是這樣的：借：無形資產(chǎn) 40萬元貸：實收資本 15萬元資本公積 25萬元這樣的做法是符合會計原... 更多

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木棉老師

木棉老師回答于2024年08月12日

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老師，CPA會計中，尚未投入使用的固定資產(chǎn)要計提折舊嗎？

在CPA會計中，尚未投入使用的固定資產(chǎn)通常需要計提折舊。這一做法主要是基于會計準則和稅法的規(guī)定，旨在合理地反映資產(chǎn)的價值消耗和成本分配。在企業(yè)的日常會計處理中，所有固定資產(chǎn)，除了已提足折舊但繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和按規(guī)定單獨作為固定資產(chǎn)入賬的土地外，都應(yīng)計提折舊。這包括尚未投入使用的... 更多

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希文老師

希文老師回答于2024年07月28日

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老師請問長期股權(quán)投資，后期利潤在什么情況下需要調(diào)整，就是權(quán)益法下和成本法下

在會計的世界里，長期股權(quán)投資的核算是既細致又復(fù)雜的。當涉及后期利潤時，權(quán)益法和成本法都會要求進行一定的調(diào)整以正確反映投資價值。讓我基于多年的經(jīng)驗，為你詳細解讀這兩種方法下可能出現(xiàn)的調(diào)整情形。在權(quán)益法下，你在投資時若發(fā)現(xiàn)被投資單位的可辨認凈資產(chǎn)公允價值與賬面價值不符，那么其差額需... 更多

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木森老師

木森老師回答于2024年07月03日

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租賃中的售后回租業(yè)務(wù)要確認使用權(quán)資產(chǎn)嗎

在特定的條件下，售后回租需要確認使用權(quán)資產(chǎn)，但也要參照具體的租賃條款和業(yè)務(wù)實質(zhì)進行具體分析。下面，我來給你解釋一下這個概念： 1. **使用權(quán)資產(chǎn)的確認** - 當承租人將資產(chǎn)賣出后再租回，這種操作在會計上常被視為一種融資行為，而非真正意義上的銷售。因此，承租人需對這部分資產(chǎn)重新確認... 更多

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木棉老師

木棉老師回答于2024年06月29日

金牌答疑老師

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融資租賃的利息發(fā)票進項可以抵扣嗎

是的，根據(jù)當前的稅收政策，如果你的公司是一個符合條件的試點納稅人，并且在融資租賃中支付的利息取得了增值稅專用發(fā)票。那么，這份利息發(fā)票是可以用于抵扣相應(yīng)的進項稅的。但是需要注意的是，如果是涉及到融資性售后回租業(yè)務(wù)，那么直接支付給融資性售后回租方的相關(guān)費用，比如投融資顧問費、手續(xù)費和... 更多

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吉祥老師

吉祥老師回答于2024年06月29日

金牌答疑老師

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融資租賃提前還款，剩余未確認融資費用如何處理？

借：長期應(yīng)付款貸：未確認融資費用

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