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希文老師

希文老師回答于07月31日

金牌答疑老師

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怎樣做店鋪的日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表，盈虧報(bào)表

1?? 日?qǐng)?bào)表：記錄當(dāng)日收入/支出明細(xì)（現(xiàn)金、掃碼等）、銷量TOP商品、庫存變動(dòng)，用表格按時(shí)間排序。 2?? 月報(bào)表：匯總?cè)聰?shù)據(jù)，對(duì)比日均銷售額波動(dòng)，統(tǒng)計(jì)品類占比，標(biāo)注環(huán)比增減異常項(xiàng)。 3?? 盈虧報(bào)表：收入減成本（含進(jìn)貨、房租、人工），計(jì)算毛利率&凈利率，重點(diǎn)監(jiān)控固定費(fèi)用占比。 ? 工具推薦... 更多

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木森老師

木森老師回答于07月31日

金牌答疑老師

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怎樣做店鋪日?qǐng)?bào)表

確定關(guān)鍵指標(biāo)（銷售額、客流量等），按時(shí)間順序記錄數(shù)據(jù)，匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)比分析當(dāng)日與過往情況，清晰呈現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況。

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淼淼老師

淼淼老師回答于07月30日

金牌答疑老師

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自然人在電子稅務(wù)局注冊(cè)戶，賬戶中心的待確認(rèn)授權(quán)選擇不同意

若自然人在電子稅務(wù)局賬戶中心的待確認(rèn)授權(quán)選擇“不同意”，則該次企業(yè)添加辦稅人員的流程將終止，對(duì)應(yīng)人員不會(huì)獲得相關(guān)辦稅權(quán)限。后續(xù)企業(yè)如需繼續(xù)授權(quán)，需重新發(fā)起申請(qǐng)并經(jīng)該自然人確認(rèn)。

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小智老師

小智老師回答于07月23日

金牌答疑老師

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老師，請(qǐng)問下個(gè)稅申報(bào)，公司在7.15發(fā)放6月的工資，個(gè)稅在7.15填寫6月個(gè)稅申報(bào)，對(duì)嗎還是7月填寫6月個(gè)稅實(shí)際是5月工資呢

個(gè)稅申報(bào)按實(shí)際發(fā)放工資所屬期填寫，7 月 15 日發(fā)放 6 月工資，應(yīng)在 7 月 15 日前申報(bào) 6 月個(gè)稅，而非 7 月填 6 月實(shí)際是 5 月工資。

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小智老師

小智老師回答于07月15日

金牌答疑老師

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老師，我這邊是電商個(gè)體，母嬰行業(yè)，之前因?yàn)闆]有成本發(fā)票我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候成本都填的0 我想問一下，我的貨款房租還有其他的一些費(fèi)用如果沒有發(fā)票可以填到成本嗎？如果填成本了可能會(huì)造成虧損，因?yàn)楫吘故杖氩桓?，成本填了就比較高，之前1年每個(gè)季度因?yàn)闆]有填成本都會(huì)納稅幾百元，現(xiàn)在突然虧損合適嗎

我來給你詳細(xì)分析一下你的問題。 ### 一、關(guān)于沒有發(fā)票的費(fèi)用能否填到成本的問題 1. 從會(huì)計(jì)核算角度來看：按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，發(fā)票是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù)，但在實(shí)際中，對(duì)于一些確實(shí)無法取得發(fā)票的費(fèi)用，在滿足一定條件下可以暫時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用進(jìn)行核算。比如小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)... 我來給你詳細(xì)分析一下你的問題。 ### 一、關(guān)于沒有發(fā)票的費(fèi)用能否填到成本的問題 1. 從會(huì)計(jì)核算角度來看：按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，發(fā)票是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù)，但在實(shí)際中，對(duì)于一些確實(shí)無法取得發(fā)票的費(fèi)用，在滿足一定條件下可以暫時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用進(jìn)行核算。比如小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)（目前一般是每次500元以下），其支出可以憑收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。但如果金額較大且完全無發(fā)票，嚴(yán)格來說是不符合規(guī)范的，但在會(huì)計(jì)處理上可以先計(jì)入相應(yīng)科目，只是在稅務(wù)處理上會(huì)有限制。 2. 從稅務(wù)處理角度來看：根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》，企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的，對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，其支出以發(fā)票（包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票）作為稅前扣除憑證。如果沒有發(fā)票，這些費(fèi)用在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不能在稅前扣除，需要進(jìn)行納稅調(diào)增。對(duì)于個(gè)人所得稅中的經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，雖然要求相對(duì)寬松一些，但也倡導(dǎo)如實(shí)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，若長(zhǎng)期零成本申報(bào)，可能引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注和質(zhì)疑。 ### 二、關(guān)于現(xiàn)在突然虧損是否合適的問題 1. 從稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)角度：之前每個(gè)季度都沒有填成本導(dǎo)致納稅較多，現(xiàn)在突然因填成本造成虧損，可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的懷疑，認(rèn)為你可能存在人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)的嫌疑。稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)要求你提供詳細(xì)的成本費(fèi)用構(gòu)成說明、相關(guān)業(yè)務(wù)憑證等資料進(jìn)行核查。如果無法合理解釋成本費(fèi)用的突然增加，可能會(huì)面臨稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)，被要求補(bǔ)繳稅款、加收滯納金甚至可能受到處罰。 2. 從經(jīng)營(yíng)合理性角度：如果你的業(yè)務(wù)實(shí)際情況確實(shí)是成本較高導(dǎo)致虧損，那么在申報(bào)中如實(shí)反映是合理的。但你需要做好充分的準(zhǔn)備，整理好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、付款憑證、業(yè)務(wù)記錄等資料，以證明成本費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。比如貨款方面，要有采購合同、付款記錄、貨物入庫單等；房租方面，要有租賃合同、付款憑證等；其他費(fèi)用也要有相應(yīng)的發(fā)票或合法憑證（如果有的話），對(duì)于無發(fā)票部分要有合理的說明和輔助證明材料。 3. 建議：鑒于你的情況，建議你盡量收集整理能夠證明成本費(fèi)用真實(shí)性的資料，對(duì)于沒有發(fā)票的部分，可以嘗試與供應(yīng)商或服務(wù)提供商溝通，看是否能夠補(bǔ)充開具發(fā)票或者提供其他合法的憑證。如果確實(shí)無法取得發(fā)票，在申報(bào)時(shí)也要詳細(xì)注明情況，并做好應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)詢問的準(zhǔn)備。同時(shí)，在未來的經(jīng)營(yíng)中，要重視發(fā)票的取得和成本費(fèi)用的規(guī)范核算，避免出現(xiàn)類似的問題。更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于2025年06月18日

金牌答疑老師

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公司變更股東產(chǎn)生的印花稅，可以用完稅憑證直接走公司入賬報(bào)銷嗎？

我來給你詳細(xì)說下這個(gè)問題。首先，公司變更股東產(chǎn)生的印花稅是否可以用完稅憑證直接走公司入賬報(bào)銷，這得看具體情況。一般來說，如果是公司作為納稅主體繳納的印花稅，那完稅憑證是可以直接入賬報(bào)銷的。但如果是股東個(gè)人需要繳納的印花稅，那就不能直接用公司的完稅憑證來入賬報(bào)銷了，因?yàn)槟鞘枪蓶|... 更多

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金田老師

金田老師回答于2025年05月27日

金牌答疑老師

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普票不是不能價(jià)稅分離嗎

學(xué)員，關(guān)于普票能否價(jià)稅分離的問題，我來給你說道說道。這在實(shí)際工作中啊，得根據(jù)具體情況來判斷，可不能一概而論。一般來說，普通發(fā)票通常是不進(jìn)行價(jià)稅分離的。像我們常見的增值稅普通發(fā)票，它和增值稅專用發(fā)票不同，主要用途是作為報(bào)銷憑證，而不是用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。所以在大多數(shù)情況下，我們直... 學(xué)員，關(guān)于普票能否價(jià)稅分離的問題，我來給你說道說道。這在實(shí)際工作中啊，得根據(jù)具體情況來判斷，可不能一概而論。一般來說，普通發(fā)票通常是不進(jìn)行價(jià)稅分離的。像我們常見的增值稅普通發(fā)票，它和增值稅專用發(fā)票不同，主要用途是作為報(bào)銷憑證，而不是用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。所以在大多數(shù)情況下，我們直接按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入成本費(fèi)用就行。比如說，公司員工出差回來拿回來一張住宿的普票，上面價(jià)稅合計(jì)是500塊錢，那我們就直接把這500塊錢計(jì)入差旅費(fèi)，不用非得把價(jià)格和稅款分開來算。但也有特殊情況，如果普票上單獨(dú)注明了稅率和稅額，或者根據(jù)發(fā)票內(nèi)容能明確區(qū)分不同稅率對(duì)應(yīng)的金額，那這種情況下是可以價(jià)稅分離的。比如有些服務(wù)類普票，可能會(huì)分別列出服務(wù)費(fèi)用和稅款，這時(shí)候我們就可以按照注明的稅額進(jìn)行分離處理。還有像一些特殊業(yè)務(wù)，雖然取得的是普票，但根據(jù)稅務(wù)規(guī)定需要計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，那就得進(jìn)行價(jià)稅分離了。不過這種情況比較少見，而且計(jì)算起來也比較復(fù)雜，要嚴(yán)格按照稅法規(guī)定來操作。總之，普票能不能價(jià)稅分離，關(guān)鍵看發(fā)票的具體內(nèi)容和業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。你在工作中遇到具體問題的時(shí)候，一定要仔細(xì)分析，按照相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況來處理，可別搞錯(cuò)了。要是還有疑問，隨時(shí)來問我。更多

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希文老師

希文老師回答于2025年04月27日

金牌答疑老師

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股東投資的時(shí)候沒有備注投資款，這個(gè)可以用收據(jù)證明嗎？

我來給你分析這個(gè)問題。股東投資時(shí)轉(zhuǎn)賬沒有備注“投資款”，用收據(jù)證明是可行的，但需要結(jié)合其他材料形成完整證據(jù)鏈。以下是具體分析和操作建議： --- ### 1. 收據(jù)的法律效力 - 收據(jù)的作用：公司出具的收款收據(jù)可以證明股東向公司支付了款項(xiàng)，但需明確標(biāo)注為“投資款”或“出資款”，并加蓋公司公章。若... 我來給你分析這個(gè)問題。股東投資時(shí)轉(zhuǎn)賬沒有備注“投資款”，用收據(jù)證明是可行的，但需要結(jié)合其他材料形成完整證據(jù)鏈。以下是具體分析和操作建議： --- ### 1. 收據(jù)的法律效力 - 收據(jù)的作用：公司出具的收款收據(jù)可以證明股東向公司支付了款項(xiàng)，但需明確標(biāo)注為“投資款”或“出資款”，并加蓋公司公章。若收據(jù)未明確款項(xiàng)性質(zhì)，需結(jié)合其他證據(jù)補(bǔ)充說明。 - 注意點(diǎn)： - 收據(jù)內(nèi)容需完整（金額、日期、股東姓名、公司名稱、款項(xiàng)用途等）。 - 收據(jù)需與銀行流水、股東會(huì)決議等材料相互印證。 --- ### 2. 需補(bǔ)充的其他證據(jù) 若僅憑收據(jù)可能不足以證明出資性質(zhì)，建議補(bǔ)充以下材料： - 銀行流水：股東向公司賬戶轉(zhuǎn)賬的記錄（需體現(xiàn)轉(zhuǎn)賬時(shí)間、金額）。 - 股東會(huì)決議或出資協(xié)議：證明股東與公司對(duì)出資的約定（如出資比例、時(shí)間等）。 - 出資證明書：公司簽發(fā)的股東出資憑證（需載明出資金額、時(shí)間、股權(quán)比例）。 - 會(huì)計(jì)處理憑證：公司賬務(wù)中將該筆款項(xiàng)計(jì)入“實(shí)收資本”或“股本”的憑證。 - 股東書面確認(rèn)：其他股東或公司出具的書面說明，明確該款項(xiàng)為投資款。 --- ### 3. 操作建議 1. 與公司協(xié)商補(bǔ)充材料： - 要求公司出具正式的出資證明書，并注明該筆款項(xiàng)為投資款。 - 在股東名冊(cè)中補(bǔ)充記載該筆出資，并簽字確認(rèn)。 2. 完善賬務(wù)處理： - 公司收到款項(xiàng)后，應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：實(shí)收資本——XX股東 - 若已用于公司經(jīng)營(yíng)，需提供資金用途的說明。 3. 留存書面證據(jù)： - 通過郵件、函件等方式與公司確認(rèn)款項(xiàng)性質(zhì)，保留書面溝通記錄。 --- ### 4. 風(fēng)險(xiǎn)提示 - 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：若未明確出資性質(zhì)，可能被誤認(rèn)為借款或收入，導(dǎo)致稅務(wù)問題（如繳納增值稅、個(gè)人所得稅等）。 - 工商登記風(fēng)險(xiǎn)：若未及時(shí)辦理股東出資變更登記，可能影響股東權(quán)益的法律效力。 --- ### 總結(jié) 收據(jù)可以作為證明股東出資的材料之一，但需結(jié)合銀行流水、股東會(huì)決議、出資證明書等形成完整的證據(jù)鏈。建議盡快與公司協(xié)商補(bǔ)充相關(guān)文件，并完善賬務(wù)和工商登記手續(xù)，以規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。如果還有疑問，可以私信我具體細(xì)節(jié)（如金額、公司類型等），我再幫你針對(duì)性分析！ ?? 更多

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木森老師

木森老師回答于2025年04月24日

金牌答疑老師

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個(gè)體戶給名下員工發(fā)工資需要繳納個(gè)稅嘛？

個(gè)體戶給名下員工發(fā)工資是需要繳納個(gè)人所得稅的，以下是具體說明： 1. 法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》規(guī)定，個(gè)體工商戶向雇工支付勞動(dòng)報(bào)酬，是法定的個(gè)人所得稅扣繳義務(wù)人，具有依法履行代扣代繳個(gè)人所得稅的法定義務(wù)。 2. 操作方式：個(gè)體戶在發(fā)放員工工資時(shí)，需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定，根... 更多

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快樂老師

快樂老師回答于2025年04月20日

金牌答疑老師，已為數(shù)十萬學(xué)員排憂解難

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老師，請(qǐng)問做母嬰個(gè)體小規(guī)模，申報(bào)增值稅無票收入2250元應(yīng)該填到哪里呢，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不都是0了？水利建設(shè)專項(xiàng)收入申報(bào)應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填多少呢

無票收入填10-12欄。附加稅不用交，水利建設(shè)基金就用不含稅銷售金額為計(jì)稅依據(jù)哈

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電商會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益，收入、成本和費(fèi)用，利潤(rùn)和利潤(rùn)分配，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等專業(yè)內(nèi)容；對(duì)電子商務(wù)與會(huì)計(jì)，基于電子商務(wù)會(huì)計(jì)的信息系統(tǒng)進(jìn)行了探討。

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