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行業(yè)實(shí)操 >電商會計(jì)

小智老師

小智老師回答于07月23日

金牌答疑老師

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老師，請問下個稅申報(bào)，公司在7.15發(fā)放6月的工資，個稅在7.15填寫6月個稅申報(bào)，對嗎還是7月填寫6月個稅實(shí)際是5月工資呢

個稅申報(bào)按實(shí)際發(fā)放工資所屬期填寫，7 月 15 日發(fā)放 6 月工資，應(yīng)在 7 月 15 日前申報(bào) 6 月個稅，而非 7 月填 6 月實(shí)際是 5 月工資。

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行業(yè)實(shí)操

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小智老師

小智老師回答于07月15日

金牌答疑老師

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老師，我這邊是電商個體，母嬰行業(yè)，之前因?yàn)闆]有成本發(fā)票我申報(bào)個稅的時候成本都填的0 我想問一下，我的貨款房租還有其他的一些費(fèi)用如果沒有發(fā)票可以填到成本嗎？如果填成本了可能會造成虧損，因?yàn)楫吘故杖氩桓?，成本填了就比較高，之前1年每個季度因?yàn)闆]有填成本都會納稅幾百元，現(xiàn)在突然虧損合適嗎

我來給你詳細(xì)分析一下你的問題。 ### 一、關(guān)于沒有發(fā)票的費(fèi)用能否填到成本的問題 1. 從會計(jì)核算角度來看：按照《會計(jì)法》規(guī)定，發(fā)票是會計(jì)核算的原始依據(jù)，但在實(shí)際中，對于一些確實(shí)無法取得發(fā)票的費(fèi)用，在滿足一定條件下可以暫時計(jì)入成本費(fèi)用進(jìn)行核算。比如小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)，個人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營... 我來給你詳細(xì)分析一下你的問題。 ### 一、關(guān)于沒有發(fā)票的費(fèi)用能否填到成本的問題 1. 從會計(jì)核算角度來看：按照《會計(jì)法》規(guī)定，發(fā)票是會計(jì)核算的原始依據(jù)，但在實(shí)際中，對于一些確實(shí)無法取得發(fā)票的費(fèi)用，在滿足一定條件下可以暫時計(jì)入成本費(fèi)用進(jìn)行核算。比如小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)，個人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)（目前一般是每次500元以下），其支出可以憑收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。但如果金額較大且完全無發(fā)票，嚴(yán)格來說是不符合規(guī)范的，但在會計(jì)處理上可以先計(jì)入相應(yīng)科目，只是在稅務(wù)處理上會有限制。 2. 從稅務(wù)處理角度來看：根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》，企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的，對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，其支出以發(fā)票（包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票）作為稅前扣除憑證。如果沒有發(fā)票，這些費(fèi)用在計(jì)算企業(yè)所得稅時不能在稅前扣除，需要進(jìn)行納稅調(diào)增。對于個人所得稅中的經(jīng)營所得申報(bào)，雖然要求相對寬松一些，但也倡導(dǎo)如實(shí)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，若長期零成本申報(bào)，可能引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注和質(zhì)疑。 ### 二、關(guān)于現(xiàn)在突然虧損是否合適的問題 1. 從稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)角度：之前每個季度都沒有填成本導(dǎo)致納稅較多，現(xiàn)在突然因填成本造成虧損，可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的懷疑，認(rèn)為你可能存在人為調(diào)節(jié)利潤的嫌疑。稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會要求你提供詳細(xì)的成本費(fèi)用構(gòu)成說明、相關(guān)業(yè)務(wù)憑證等資料進(jìn)行核查。如果無法合理解釋成本費(fèi)用的突然增加，可能會面臨稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)，被要求補(bǔ)繳稅款、加收滯納金甚至可能受到處罰。 2. 從經(jīng)營合理性角度：如果你的業(yè)務(wù)實(shí)際情況確實(shí)是成本較高導(dǎo)致虧損，那么在申報(bào)中如實(shí)反映是合理的。但你需要做好充分的準(zhǔn)備，整理好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、付款憑證、業(yè)務(wù)記錄等資料，以證明成本費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。比如貨款方面，要有采購合同、付款記錄、貨物入庫單等；房租方面，要有租賃合同、付款憑證等；其他費(fèi)用也要有相應(yīng)的發(fā)票或合法憑證（如果有的話），對于無發(fā)票部分要有合理的說明和輔助證明材料。 3. 建議：鑒于你的情況，建議你盡量收集整理能夠證明成本費(fèi)用真實(shí)性的資料，對于沒有發(fā)票的部分，可以嘗試與供應(yīng)商或服務(wù)提供商溝通，看是否能夠補(bǔ)充開具發(fā)票或者提供其他合法的憑證。如果確實(shí)無法取得發(fā)票，在申報(bào)時也要詳細(xì)注明情況，并做好應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)詢問的準(zhǔn)備。同時，在未來的經(jīng)營中，要重視發(fā)票的取得和成本費(fèi)用的規(guī)范核算，避免出現(xiàn)類似的問題。更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于2025年06月18日

金牌答疑老師

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公司變更股東產(chǎn)生的印花稅，可以用完稅憑證直接走公司入賬報(bào)銷嗎？

我來給你詳細(xì)說下這個問題。首先，公司變更股東產(chǎn)生的印花稅是否可以用完稅憑證直接走公司入賬報(bào)銷，這得看具體情況。一般來說，如果是公司作為納稅主體繳納的印花稅，那完稅憑證是可以直接入賬報(bào)銷的。但如果是股東個人需要繳納的印花稅，那就不能直接用公司的完稅憑證來入賬報(bào)銷了，因?yàn)槟鞘枪蓶|... 更多

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金田老師

金田老師回答于2025年05月27日

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普票不是不能價(jià)稅分離嗎

學(xué)員，關(guān)于普票能否價(jià)稅分離的問題，我來給你說道說道。這在實(shí)際工作中啊，得根據(jù)具體情況來判斷，可不能一概而論。一般來說，普通發(fā)票通常是不進(jìn)行價(jià)稅分離的。像我們常見的增值稅普通發(fā)票，它和增值稅專用發(fā)票不同，主要用途是作為報(bào)銷憑證，而不是用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。所以在大多數(shù)情況下，我們直... 學(xué)員，關(guān)于普票能否價(jià)稅分離的問題，我來給你說道說道。這在實(shí)際工作中啊，得根據(jù)具體情況來判斷，可不能一概而論。一般來說，普通發(fā)票通常是不進(jìn)行價(jià)稅分離的。像我們常見的增值稅普通發(fā)票，它和增值稅專用發(fā)票不同，主要用途是作為報(bào)銷憑證，而不是用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。所以在大多數(shù)情況下，我們直接按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入成本費(fèi)用就行。比如說，公司員工出差回來拿回來一張住宿的普票，上面價(jià)稅合計(jì)是500塊錢，那我們就直接把這500塊錢計(jì)入差旅費(fèi)，不用非得把價(jià)格和稅款分開來算。但也有特殊情況，如果普票上單獨(dú)注明了稅率和稅額，或者根據(jù)發(fā)票內(nèi)容能明確區(qū)分不同稅率對應(yīng)的金額，那這種情況下是可以價(jià)稅分離的。比如有些服務(wù)類普票，可能會分別列出服務(wù)費(fèi)用和稅款，這時候我們就可以按照注明的稅額進(jìn)行分離處理。還有像一些特殊業(yè)務(wù)，雖然取得的是普票，但根據(jù)稅務(wù)規(guī)定需要計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，那就得進(jìn)行價(jià)稅分離了。不過這種情況比較少見，而且計(jì)算起來也比較復(fù)雜，要嚴(yán)格按照稅法規(guī)定來操作。總之，普票能不能價(jià)稅分離，關(guān)鍵看發(fā)票的具體內(nèi)容和業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。你在工作中遇到具體問題的時候，一定要仔細(xì)分析，按照相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況來處理，可別搞錯了。要是還有疑問，隨時來問我。更多

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希文老師

希文老師回答于2025年04月27日

金牌答疑老師

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股東投資的時候沒有備注投資款，這個可以用收據(jù)證明嗎？

我來給你分析這個問題。股東投資時轉(zhuǎn)賬沒有備注“投資款”，用收據(jù)證明是可行的，但需要結(jié)合其他材料形成完整證據(jù)鏈。以下是具體分析和操作建議： --- ### 1. 收據(jù)的法律效力 - 收據(jù)的作用：公司出具的收款收據(jù)可以證明股東向公司支付了款項(xiàng)，但需明確標(biāo)注為“投資款”或“出資款”，并加蓋公司公章。若... 我來給你分析這個問題。股東投資時轉(zhuǎn)賬沒有備注“投資款”，用收據(jù)證明是可行的，但需要結(jié)合其他材料形成完整證據(jù)鏈。以下是具體分析和操作建議： --- ### 1. 收據(jù)的法律效力 - 收據(jù)的作用：公司出具的收款收據(jù)可以證明股東向公司支付了款項(xiàng)，但需明確標(biāo)注為“投資款”或“出資款”，并加蓋公司公章。若收據(jù)未明確款項(xiàng)性質(zhì)，需結(jié)合其他證據(jù)補(bǔ)充說明。 - 注意點(diǎn)： - 收據(jù)內(nèi)容需完整（金額、日期、股東姓名、公司名稱、款項(xiàng)用途等）。 - 收據(jù)需與銀行流水、股東會決議等材料相互印證。 --- ### 2. 需補(bǔ)充的其他證據(jù) 若僅憑收據(jù)可能不足以證明出資性質(zhì)，建議補(bǔ)充以下材料： - 銀行流水：股東向公司賬戶轉(zhuǎn)賬的記錄（需體現(xiàn)轉(zhuǎn)賬時間、金額）。 - 股東會決議或出資協(xié)議：證明股東與公司對出資的約定（如出資比例、時間等）。 - 出資證明書：公司簽發(fā)的股東出資憑證（需載明出資金額、時間、股權(quán)比例）。 - 會計(jì)處理憑證：公司賬務(wù)中將該筆款項(xiàng)計(jì)入“實(shí)收資本”或“股本”的憑證。 - 股東書面確認(rèn)：其他股東或公司出具的書面說明，明確該款項(xiàng)為投資款。 --- ### 3. 操作建議 1. 與公司協(xié)商補(bǔ)充材料： - 要求公司出具正式的出資證明書，并注明該筆款項(xiàng)為投資款。 - 在股東名冊中補(bǔ)充記載該筆出資，并簽字確認(rèn)。 2. 完善賬務(wù)處理： - 公司收到款項(xiàng)后，應(yīng)做會計(jì)分錄：借：銀行存款貸：實(shí)收資本——XX股東 - 若已用于公司經(jīng)營，需提供資金用途的說明。 3. 留存書面證據(jù)： - 通過郵件、函件等方式與公司確認(rèn)款項(xiàng)性質(zhì)，保留書面溝通記錄。 --- ### 4. 風(fēng)險(xiǎn)提示 - 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：若未明確出資性質(zhì)，可能被誤認(rèn)為借款或收入，導(dǎo)致稅務(wù)問題（如繳納增值稅、個人所得稅等）。 - 工商登記風(fēng)險(xiǎn)：若未及時辦理股東出資變更登記，可能影響股東權(quán)益的法律效力。 --- ### 總結(jié) 收據(jù)可以作為證明股東出資的材料之一，但需結(jié)合銀行流水、股東會決議、出資證明書等形成完整的證據(jù)鏈。建議盡快與公司協(xié)商補(bǔ)充相關(guān)文件，并完善賬務(wù)和工商登記手續(xù)，以規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。如果還有疑問，可以私信我具體細(xì)節(jié)（如金額、公司類型等），我再幫你針對性分析！ ?? 更多

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木森老師

木森老師回答于2025年04月24日

金牌答疑老師

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個體戶給名下員工發(fā)工資需要繳納個稅嘛？

個體戶給名下員工發(fā)工資是需要繳納個人所得稅的，以下是具體說明： 1. 法律依據(jù)：《中華人民共和國個人所得稅法》規(guī)定，個體工商戶向雇工支付勞動報(bào)酬，是法定的個人所得稅扣繳義務(wù)人，具有依法履行代扣代繳個人所得稅的法定義務(wù)。 2. 操作方式：個體戶在發(fā)放員工工資時，需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定，根... 更多

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快樂老師

快樂老師回答于2025年04月20日

金牌答疑老師，已為數(shù)十萬學(xué)員排憂解難

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老師，請問做母嬰個體小規(guī)模，申報(bào)增值稅無票收入2250元應(yīng)該填到哪里呢，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不都是0了？水利建設(shè)專項(xiàng)收入申報(bào)應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填多少呢

無票收入填10-12欄。附加稅不用交，水利建設(shè)基金就用不含稅銷售金額為計(jì)稅依據(jù)哈

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竹子老師

竹子老師回答于2025年03月29日

金牌答疑老師

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貨物銷售折扣打折有不能低于幾折的要求嗎？還是只要不低于成本價(jià)就可以？

對于貨物銷售折扣打折是否有不能低于幾折的要求，以及是否只要不低于成本價(jià)就可以的問題，我可以根據(jù)我的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)給出以下回答： ### 一、折扣限制 1. 法律層面 - 不正當(dāng)競爭的防止：《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》明確禁止經(jīng)營者以排擠競爭對手為目的，以低于成本的價(jià)格銷售商品。... 對于貨物銷售折扣打折是否有不能低于幾折的要求，以及是否只要不低于成本價(jià)就可以的問題，我可以根據(jù)我的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)給出以下回答： ### 一、折扣限制 1. 法律層面 - 不正當(dāng)競爭的防止：《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》明確禁止經(jīng)營者以排擠競爭對手為目的，以低于成本的價(jià)格銷售商品。這意味著，如果折扣銷售導(dǎo)致價(jià)格低于成本，并且目的是排擠競爭對手，那么這種行為是違法的。 - 特定情況下的例外：然而，該法律也提供了一些例外情況，如銷售鮮活商品、處理有效期限即將到期的商品或其他積壓的商品、季節(jié)性降價(jià)、因清償債務(wù)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、歇業(yè)等原因降價(jià)銷售商品等。這些情況下的低于成本銷售并不被視為不正當(dāng)競爭。 2. 行業(yè)自律與規(guī)范 - 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：雖然法律沒有明確規(guī)定具體的折扣限制，但某些行業(yè)或領(lǐng)域可能存在自律性的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，對折扣幅度進(jìn)行指導(dǎo)或限制。這些規(guī)范可能基于行業(yè)特點(diǎn)、市場情況或消費(fèi)者保護(hù)等因素制定。 - 企業(yè)政策：企業(yè)自身也可能根據(jù)經(jīng)營策略、成本結(jié)構(gòu)、市場競爭狀況等因素設(shè)定內(nèi)部的折扣政策，以確保折扣銷售不會損害企業(yè)的長期利益。 ### 二、成本價(jià)考量 1. 成本構(gòu)成：成本價(jià)通常包括生產(chǎn)成本、運(yùn)營費(fèi)用、稅費(fèi)等多個方面。在確定折扣時，企業(yè)需要綜合考慮這些成本因素，確保折扣后的價(jià)格能夠覆蓋成本并實(shí)現(xiàn)盈利。 2. 市場競爭與消費(fèi)者需求：除了成本因素外，企業(yè)還需要根據(jù)市場競爭狀況和消費(fèi)者需求來靈活調(diào)整折扣策略。在某些競爭激烈的市場環(huán)境中，為了吸引消費(fèi)者并保持市場份額，企業(yè)可能需要提供更具吸引力的折扣。綜上所述，貨物銷售折扣并沒有一個固定的“不能低于幾折”的要求。企業(yè)需要綜合考慮法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范、成本價(jià)以及市場競爭和消費(fèi)者需求等多個因素來確定合理的折扣幅度。同時，企業(yè)也應(yīng)確保折扣銷售行為符合相關(guān)法律法規(guī)和商業(yè)道德規(guī)范，避免不正當(dāng)競爭和損害消費(fèi)者權(quán)益的行為。更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年01月17日

金牌答疑老師

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收到發(fā)票了怎么沖

我深知準(zhǔn)確進(jìn)行這一步驟的重要性。下面我將詳細(xì)講解如何處理收到發(fā)票后的沖賬操作： 1. 暫估入賬的沖銷 - 紅字憑證沖回暫估：在尚未收到發(fā)票時，企業(yè)會進(jìn)行暫估入賬處理。當(dāng)收到發(fā)票后，需要用紅字憑證沖回原暫估分錄。例如，如果原材料暫估入庫，那么在收到發(fā)票后需要做以下分錄： ```... 我深知準(zhǔn)確進(jìn)行這一步驟的重要性。下面我將詳細(xì)講解如何處理收到發(fā)票后的沖賬操作： 1. 暫估入賬的沖銷 - 紅字憑證沖回暫估：在尚未收到發(fā)票時，企業(yè)會進(jìn)行暫估入賬處理。當(dāng)收到發(fā)票后，需要用紅字憑證沖回原暫估分錄。例如，如果原材料暫估入庫，那么在收到發(fā)票后需要做以下分錄： ``` 借：原材料 -1150.44 貸：應(yīng)付賬款－暫估/無票（某供應(yīng)商）-1150.44 ``` 這表示對之前暫估入賬的金額進(jìn)行沖銷。 - 重新入賬：在紅字沖回暫估分錄后，根據(jù)收到的發(fā)票重新進(jìn)行正式入賬處理。例如： ``` 借：原材料 1150.44 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）149.56 貸：應(yīng)付賬款－某供應(yīng)商 1300 ``` 這表示根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額重新確認(rèn)原材料成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 2. 跨年暫估入賬沖回 - 直接沖減當(dāng)年成本：如果金額較小且符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，可以直接沖減當(dāng)年的成本。例如： ``` 借：管理費(fèi)用 -XXXX 貸：應(yīng)付賬款 -XXXX ``` - 調(diào)整以前年度損益：如果金額較大，需要調(diào)整以前年度的損益，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。例如： ``` 借：以前年度損益調(diào)整 XXXX 貸：應(yīng)付賬款 XXXX ``` 3. 計(jì)提費(fèi)用的沖回 - 沖回預(yù)提費(fèi)用：在計(jì)提費(fèi)用后收到發(fā)票，首先需要用紅字憑證沖回預(yù)提費(fèi)用分錄。例如： ``` 借：管理費(fèi)用 -XXXX 貸：其他應(yīng)付款 -- 預(yù)提XX費(fèi)用 -XXXX ``` - 重新確認(rèn)費(fèi)用：根據(jù)發(fā)票金額重新確認(rèn)費(fèi)用并進(jìn)行正式入賬處理。例如： ``` 借：管理費(fèi)用 XXXX 貸：銀行存款/現(xiàn)金 XXXX ``` 4. 紅字發(fā)票的沖回 - 銷售方開具紅字發(fā)票：如果上月已結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，需要做紅字沖銷。例如： ``` 借：銀行存款（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字） ``` - 購貨方收到紅字發(fā)票：需要做以下會計(jì)分錄： ``` 借：原材料/庫存商品（紅字）借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字） ``` - 重新接收藍(lán)字發(fā)票：在收到正確的藍(lán)字發(fā)票后，再次進(jìn)行會計(jì)分錄。例如： ``` 借：原材料/庫存商品 XXXX 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）XXXX 貸：應(yīng)付賬款－某供應(yīng)商 XXXX ``` 總的來說，收到發(fā)票后的沖賬操作需要根據(jù)具體情況進(jìn)行不同的會計(jì)處理。通過以上詳細(xì)的步驟和案例分析，希望能幫助你更好地理解和應(yīng)用這些知識。更多

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菠蘿回答于2025年01月07日

金牌答疑老師

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小規(guī)模經(jīng)營所得A表和b表怎么填寫，是寫一年度的還是季度，成本的話話怎么寫？只寫進(jìn)項(xiàng)票金額還是？

你好，你是填匯算嗎，填一整年的，成本填你賬上的成本科目金額

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