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竹子老師

竹子老師回答于05月27日

金牌答疑老師

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請問老師，我公司2023年購進產(chǎn)品服務增值稅專用發(fā)票一認證，對方公司2024年未及時繳納稅金，被納入異常用戶。我公司收到當?shù)囟悇站滞ㄖ?022年的進項稅額轉(zhuǎn)出，這個合理嗎？

（扶了扶眼鏡，拿起計算器，指尖在桌上輕輕敲了兩下）這個問題要分情況來看。按理說，你2022年購進的貨物，只要當時發(fā)票認證符合規(guī)定，稅局讓你轉(zhuǎn)出進項稅，這事情肯定有蹊蹺。首先得搞清楚，對方企業(yè)被納入異常戶，是因為它沒按時申報納稅還是怎么回事？如果是它2024年沒繳稅被稅局盯上，那理論上它... 更多

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金田老師

金田老師回答于05月21日

金牌答疑老師

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請問一下，發(fā)票可以不寫單位，單價和數(shù)量嗎？只寫名稱和金額。

根據(jù)我國發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定，發(fā)票必須完整填寫貨物或應稅勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等要素。以下是具體分析： ### 一、增值稅專用發(fā)票根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十二條明確規(guī)定，增值稅專用發(fā)票必須載明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、稅率、稅額等內(nèi)容。因此，專票... 根據(jù)我國發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定，發(fā)票必須完整填寫貨物或應稅勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等要素。以下是具體分析： ### 一、增值稅專用發(fā)票根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十二條明確規(guī)定，增值稅專用發(fā)票必須載明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、稅率、稅額等內(nèi)容。因此，專票必須填寫單位、單價和數(shù)量，否則屬于不合規(guī)發(fā)票，可能面臨稅務風險。 ### 二、增值稅普通發(fā)票 1. 貨物或應稅勞務類發(fā)票根據(jù)《增值稅普通發(fā)票開具規(guī)則》，若涉及貨物或應稅勞務，發(fā)票需明確名稱、數(shù)量、單位、單價及金額。若僅填寫名稱和總金額，缺少數(shù)量、單價等明細，則不符合規(guī)范。例如，銷售一批商品時，需分項列明每種商品的單價、數(shù)量及金額，僅匯總總金額的開票方式無效。 2. 服務類發(fā)票若提供的是服務（如咨詢、設(shè)計等），且服務內(nèi)容單一（如僅有一項服務），部分情況下可免于填寫數(shù)量和單價，但需以稅務部門認可的形式體現(xiàn)服務內(nèi)容及金額。但若服務內(nèi)容涉及多項，仍需分項列明。 ### 三、特殊情況處理 1. 簡化開票部分場景下（如零售小額交易），稅法允許簡化開票流程，但需滿足以下條件： - 單張發(fā)票內(nèi)貨物或應稅勞務不超過2項； - 總金額與明細合計一致； - 需在系統(tǒng)中選擇對應的“簡化開票”功能（如有）。即便如此，仍需通過技術(shù)手段隱式體現(xiàn)數(shù)量和單價（如系統(tǒng)自動計算），不可完全空缺。 2. 電子發(fā)票特殊要求電子發(fā)票需嚴格遵循稅務系統(tǒng)預設(shè)的開票格式，通常強制要求填寫數(shù)量、單價等字段，無法留空。 ### 四、違規(guī)后果 1. 發(fā)票無效：缺少必要信息的發(fā)票可能被認定為無效憑證，無法用于稅前扣除或報銷。 2. 稅務風險：企業(yè)可能因開具不合規(guī)發(fā)票面臨稅務機關(guān)處罰，甚至被認定為虛開發(fā)票。 3. 會計處理問題：不完整的發(fā)票可能導致資產(chǎn)計價不準確（如庫存商品缺少數(shù)量和單價），影響財務報表真實性。 ### 五、建議操作 1. 普通發(fā)票：若確實無需明細（如單項服務），可咨詢當?shù)囟悇諜C關(guān)是否適用簡化開票；否則需補全數(shù)量、單價。 2. 專用發(fā)票：務必完整填寫所有必填項，避免稅務風險。 3. 收票方處理：若收到不合規(guī)發(fā)票，應退回重開，不可接受或自行修改。總之，發(fā)票開具需嚴格遵循“真實、完整、合規(guī)”原則，缺少單位、單價或數(shù)量的發(fā)票可能被認定為無效。具體操作中，建議結(jié)合業(yè)務性質(zhì)和稅法要求，必要時咨詢主管稅務機關(guān)。更多

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菠蘿回答于05月20日

金牌答疑老師

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被稅務查了后補交完所有稅后需要注銷公司嗎？

你好，這個沒有強制規(guī)定要注銷公司哈

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木森老師

木森老師回答于05月16日

金牌答疑老師

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老師，您好~我們公司是深圳新成立沒多久的公司，印花稅的稅種還沒核定，請問核定操作步驟是什么？必須是法人才可以嗎？辦稅員能操作嗎？

在深圳新成立公司進行印花稅稅種核定，以下是相關(guān)信息： ### 一、操作步驟 1. 準備資料：需準備營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法人身份證原件及復印件、公章、財務負責人身份證復印件、發(fā)票專用章（如有）、開戶許可證（如有）等。部分地區(qū)可能還要求提供經(jīng)營場所證明材料，如租賃合同等。 2. 登錄電子... 在深圳新成立公司進行印花稅稅種核定，以下是相關(guān)信息： ### 一、操作步驟 1. 準備資料：需準備營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法人身份證原件及復印件、公章、財務負責人身份證復印件、發(fā)票專用章（如有）、開戶許可證（如有）等。部分地區(qū)可能還要求提供經(jīng)營場所證明材料，如租賃合同等。 2. 登錄電子稅務局：進入深圳市電子稅務局官網(wǎng)，使用公司的納稅識別號等信息登錄。 3. 找到稅種核定模塊：在電子稅務局的相關(guān)功能菜單中，查找稅種核定的入口，一般在“稅務登記”或“綜合信息報告”等相關(guān)板塊下。 4. 填寫核定信息：按照系統(tǒng)提示，準確填寫企業(yè)的基本信息，包括經(jīng)營范圍、行業(yè)類型等。對于印花稅核定，要根據(jù)實際情況選擇應稅憑證類型等相關(guān)信息，如購銷合同、營業(yè)賬簿等。 5. 提交申請：仔細核對填寫的信息無誤后，點擊提交申請。系統(tǒng)可能會提示上傳相關(guān)附件資料，按要求上傳準備好的證件掃描件等。 6. 審核與反饋：稅務機關(guān)會對提交的申請進行審核，一般會在一定工作日內(nèi)完成。企業(yè)可以登錄電子稅務局查看審核進度和結(jié)果，如果審核不通過，會顯示具體原因，需要根據(jù)要求進行修改和重新提交；如果審核通過，則完成印花稅稅種核定。 ### 二、辦理人員 1. 不一定是法人：辦稅員通常也可以操作稅種核定事項，但需要有相應的授權(quán)。一般來說，企業(yè)在首次辦理稅種核定等稅務事項時，可能需要法人先進行實名認證等基礎(chǔ)操作，之后可以授權(quán)辦稅員辦理后續(xù)的具體稅務事宜。不過不同地區(qū)稅務機關(guān)的具體要求可能會略有差異，有些情況下可能要求法人親自到場辦理一些關(guān)鍵手續(xù)或者簽署相關(guān)文件。 2. 辦稅員操作前提：辦稅員需要先在稅務機關(guān)進行實名采集和授權(quán)，獲得相應的辦稅權(quán)限，并且熟悉電子稅務局的操作流程和相關(guān)稅收政策，以確保稅種核定的準確性和合規(guī)性。建議在操作前聯(lián)系當?shù)囟悇諜C關(guān)的客服熱線或到辦稅服務廳咨詢具體的辦理要求和注意事項。更多

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木森老師

木森老師回答于2025年04月24日

金牌答疑老師

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公司收到被投資公司的分紅，怎么交稅

我來給你講講公司收到被投資公司分紅的稅務處理。 ### 一、企業(yè)所得稅方面 - 居民企業(yè)之間分紅：如果公司是居民企業(yè)，且取得的是其他居民企業(yè)的分紅，那么該分紅收入屬于免稅收入，無需繳納企業(yè)所得稅。這是根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定，股息、紅利等權(quán)益性投資收益，符合條件的可以作... 我來給你講講公司收到被投資公司分紅的稅務處理。 ### 一、企業(yè)所得稅方面 - 居民企業(yè)之間分紅：如果公司是居民企業(yè)，且取得的是其他居民企業(yè)的分紅，那么該分紅收入屬于免稅收入，無需繳納企業(yè)所得稅。這是根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定，股息、紅利等權(quán)益性投資收益，符合條件的可以作為免稅收入。 - 非居民企業(yè)分紅：如果接收分紅的公司是非居民企業(yè)，那么需要按照相關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的，應當就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅，一般適用稅率為20%（實際征收時可能減按10%的稅率征收，具體根據(jù)稅收協(xié)定等情況確定）。 ### 二、增值稅方面公司收到被投資公司的分紅，不屬于增值稅的征稅范圍，不需要繳納增值稅。因為分紅是一種利潤分配行為，不屬于銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)等增值稅應稅行為。 ### 三、其他情況如果被投資公司是用稅后利潤進行分紅，投資公司在計算企業(yè)所得稅時，這部分分紅收入可以從應納稅所得額中扣除，避免了重復征稅。但如果被投資公司的利潤分配不符合稅法規(guī)定，例如用稅前利潤進行分配，投資公司可能需要將這部分分紅計入應納稅所得額，繳納企業(yè)所得稅。總之，公司收到被投資公司分紅的稅務處理，要根據(jù)公司的居民身份以及被投資公司利潤分配的合法性等情況來確定。在實際操作中，一定要嚴格按照稅法規(guī)定進行申報和處理，避免稅務風險。更多

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小智老師

小智老師回答于2025年04月24日

金牌答疑老師

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辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，東莞市企業(yè)在哪里做工商變更

在東莞辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更，主要有以下幾種辦理地點： 1. 各鎮(zhèn)街市場監(jiān)管分局登記大廳：例如東莞市中堂鎮(zhèn)的辦理地點是中堂鎮(zhèn)北王西路6號市場監(jiān)督管理分局登記注冊大廳10-13號窗口。一般來說，每個鎮(zhèn)街都設(shè)有相應的市場監(jiān)管分局，負責本區(qū)域內(nèi)企業(yè)的工商登記和變更業(yè)務，企業(yè)可根據(jù)自身所在位置選擇... 更多

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菠蘿回答于2025年04月17日

金牌答疑老師

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設(shè)備制造業(yè)最好用什么方法分配人工費

你好，可以用工時比例法，人工比例法具體根據(jù)企業(yè)自己選擇哈

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木森老師

木森老師回答于2025年04月13日

金牌答疑老師

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您家本年一季度有利潤1203344.89 扣除可彌補虧損199,499.01 剩余1003845.88 預計需要繳納所得稅50192.29 ，老師這個有什么方法降一下所得稅

要降低所得稅，首先需要了解企業(yè)所得稅的計算方法和相關(guān)政策。企業(yè)所得稅通常是根據(jù)企業(yè)的應納稅所得額來計算的，而應納稅所得額是企業(yè)的收入減去允許扣除的費用、成本和虧損后的余額。以下是一些可能有助于降低所得稅的方法： 1. 增加可扣除費用： - 確保所有的合理且必要的業(yè)務費用都得到了充分... 要降低所得稅，首先需要了解企業(yè)所得稅的計算方法和相關(guān)政策。企業(yè)所得稅通常是根據(jù)企業(yè)的應納稅所得額來計算的，而應納稅所得額是企業(yè)的收入減去允許扣除的費用、成本和虧損后的余額。以下是一些可能有助于降低所得稅的方法： 1. 增加可扣除費用： - 確保所有的合理且必要的業(yè)務費用都得到了充分的扣除。例如，折舊、攤銷、研發(fā)費用、廣告費用等。 - 檢查是否有未報銷的合理費用，如差旅費、辦公費用等。 2. 利用稅收優(yōu)惠政策： - 了解并利用國家或地方政府提供的各種稅收優(yōu)惠政策，如高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠、研發(fā)費用加計扣除等。 - 關(guān)注是否有適用的減免稅政策或稅收返還政策。 3. 彌補以前年度虧損： - 如果有以前年度的虧損，可以用來彌補本年度的利潤，從而減少應納稅所得額。 - 在您的案例中，已經(jīng)扣除了可彌補虧損199,499.01元，但可以繼續(xù)檢查是否有其他年度的虧損可以彌補。 4. 調(diào)整收入確認時間： - 如果有可能，可以通過合理的會計方法調(diào)整收入確認的時間，將部分收入確認到以后年度，從而減少本年度的應納稅所得額。 5. 提高成本費用： - 在合法合規(guī)的前提下，可以適當提高成本費用，如增加固定資產(chǎn)投入、提前進行維修保養(yǎng)等。 6. 利潤分配： - 考慮將部分利潤用于再投資，特別是投資于國家鼓勵的行業(yè)或項目，可能享受稅收優(yōu)惠。 - 或者，將利潤用于股東分紅，個人股息紅利所得稅率可能低于企業(yè)所得稅率。現(xiàn)在，我們來計算一下在扣除可彌補虧損后的實際應納稅所得額和所得稅： $1203344.89-199499.01$ =1003845.88元預計需要繳納的所得稅為50192.29元，假設(shè)企業(yè)所得稅率為25%，則應納稅額計算如下： $1003845.88\times0.25$ =250961.47元但實際預計繳納的所得稅為50192.29元，這可能意味著企業(yè)享受了某種稅收優(yōu)惠或扣除。如果要降低所得稅，可以從上述幾個方面入手，具體措施需要根據(jù)企業(yè)的具體情況和國家的稅收政策來確定。更多

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希文老師

希文老師回答于2025年04月10日

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進項稅怎么計算呀

進項稅的計算方法因不同的購進行為而有所差異。以下是根據(jù)一般情況和特定情形來詳細解析進項稅的計算方式： 1. 一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票 - 公式：進項稅額=買價×扣除率。 - 解釋：這里的買價是指納稅人購進貨物或服務時支付的價格，扣除率則根據(jù)不同的購進行為有不同的規(guī)定。例如，如果購... 進項稅的計算方法因不同的購進行為而有所差異。以下是根據(jù)一般情況和特定情形來詳細解析進項稅的計算方式： 1. 一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票 - 公式：進項稅額=買價×扣除率。 - 解釋：這里的買價是指納稅人購進貨物或服務時支付的價格，扣除率則根據(jù)不同的購進行為有不同的規(guī)定。例如，如果購進的是一般貨物或服務，且取得了增值稅專用發(fā)票，那么扣除率通常就是發(fā)票上注明的稅率，如13%、9%等。 - 舉例：某企業(yè)購進一批原材料，買價為100萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅率為13%，則該批原材料的進項稅額=100萬×13%=13萬元。 2. 小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票 - 公式：進項稅額=含稅銷售額÷(1+征收率)×征收率。 - 解釋：由于小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅額，因此這里計算出的進項稅額實際上是其應繳納的增值稅額。含稅銷售額是指銷售貨物或服務時收取的全部價款和價外費用，征收率則是小規(guī)模納稅人適用的征收率，目前一般為3%。 - 舉例：某小規(guī)模納稅人當月含稅銷售額為20萬元，則其應繳納的增值稅額（即所謂的“進項稅額”，但實際上是銷項稅額，因為小規(guī)模納稅人不能抵扣）=20萬÷(1+3%)×3%≈0.58萬元。 3. 進口貨物 - 公式：進項稅額=組成計稅價格×稅率。 - 解釋：組成計稅價格=關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅+消費稅。關(guān)稅完稅價格是指海關(guān)審定的貨物到岸價格，關(guān)稅是根據(jù)關(guān)稅完稅價格和關(guān)稅稅率計算得出的，消費稅則是根據(jù)消費品的種類和稅率計算得出的。稅率則是根據(jù)進口貨物的種類和國家規(guī)定的稅率確定的。 - 舉例：某企業(yè)進口一批化妝品，關(guān)稅完稅價格為100萬元，關(guān)稅稅率為50%，消費稅稅率為30%，增值稅稅率為13%。則組成計稅價格=100萬×(1+50%)÷(1-30%)≈214.29萬元，進項稅額=214.29萬×13%≈27.86萬元。綜上所述，進項稅的計算方法因購進行為的不同而有所差異。在實際應用中，納稅人需要根據(jù)自己的具體情況選擇合適的計算方法，并確保計算的準確性和合規(guī)性。更多

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曦月老師

曦月老師回答于2025年04月09日

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老師，我公司是一般工業(yè)企業(yè)，整理財務數(shù)據(jù)沒有沒模板呀，有的話，能不能給我一個電子檔呀

同學，你好！對于一般工業(yè)企業(yè)的財務數(shù)據(jù)整理，通常沒有一成不變的模板，因為每家公司的業(yè)務、規(guī)模和財務系統(tǒng)都有所不同。不過，我可以給你提供一個通用的財務數(shù)據(jù)整理框架，你可以根據(jù)這個框架在Excel中創(chuàng)建自己的電子表格。 ### 工業(yè)企業(yè)財務數(shù)據(jù)整理框架 #### 1. 基本信息 - 公司名稱： - 報告... 同學，你好！對于一般工業(yè)企業(yè)的財務數(shù)據(jù)整理，通常沒有一成不變的模板，因為每家公司的業(yè)務、規(guī)模和財務系統(tǒng)都有所不同。不過，我可以給你提供一個通用的財務數(shù)據(jù)整理框架，你可以根據(jù)這個框架在Excel中創(chuàng)建自己的電子表格。 ### 工業(yè)企業(yè)財務數(shù)據(jù)整理框架 #### 1. 基本信息 - 公司名稱： - 報告期間： - 貨幣單位： #### 2. 資產(chǎn)負債表（Balance Sheet） ##### a. 資產(chǎn)（Assets） - 流動資產(chǎn)： - 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 - 應收賬款 - 存貨 - 其他流動資產(chǎn) - 非流動資產(chǎn)： - 固定資產(chǎn) - 無形資產(chǎn) - 長期投資 - 其他非流動資產(chǎn) ##### b. 負債（Liabilities） - 流動負債： - 應付賬款 - 短期借款 - 其他流動負債 - 非流動負債： - 長期借款 - 其他非流動負債 ##### c. 所有者權(quán)益（Owner's Equity） - 股本 - 留存收益 - 其他權(quán)益 #### 3. 利潤表（Income Statement） - 收入： - 主營業(yè)務收入 - 其他業(yè)務收入 - 成本與費用： - 主營業(yè)務成本 - 銷售費用 - 管理費用 - 財務費用 - 稅前利潤： - 所得稅： - 凈利潤： #### 4. 現(xiàn)金流量表（Cash Flow Statement） ##### a. 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（Operating Activities） - 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 - 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 - 支付的各項稅費 - 其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 ##### b. 投資活動現(xiàn)金流量（Investing Activities） - 收回投資收到的現(xiàn)金 - 取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 - 投資支付的現(xiàn)金 - 其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 ##### c. 籌資活動現(xiàn)金流量（Financing Activities） - 吸收投資收到的現(xiàn)金 - 借款收到的現(xiàn)金 - 償還債務支付的現(xiàn)金 - 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 - 其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 #### 5. 補充資料（Supplementary Information） - 外幣交易情況 - 承諾事項 - 其他需要說明的事項 #### 6. 財務指標分析（Financial Ratios Analysis） - 償債能力：流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率 - 盈利能力：毛利率、凈利率、ROE（凈資產(chǎn)收益率） - 運營能力：存貨周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 - 成長能力：銷售收入增長率、凈利潤增長率你可以根據(jù)上述框架在Excel中創(chuàng)建相應的工作表，每個工作表對應一個部分，比如“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”等。在每個工作表中，再細分具體的項目，并填入相應的數(shù)據(jù)。這樣，你就可以得到一個結(jié)構(gòu)化的、易于更新和維護的財務數(shù)據(jù)整理電子表格了。如果你需要更具體的幫助，比如如何設(shè)置Excel公式或如何進行數(shù)據(jù)分析，請隨時告訴我，我會盡力為你解答。更多

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